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小王是“哈哈哈”公司的財務總監(jiān)，2020年1月收入如下: 1.取得月工資12000元（無其他專項所得），專項扣除額為3300元， 專項附加扣除額為2000元。同月取得年終獎66000元(不納入綜合所得)。 2. 在國內(nèi)A上市公司擔任獨立董事，1月取得獨立董事津貼3000元。 3.創(chuàng)作小說《溫商風云》，由出版社出版，甲出版社向小王預付稿酬6000元，作品出版后又獲得稿酬40000元。 4.業(yè)余時間為公司B做賬，獲得收入10000元 5.取得從上市公司C (上市公司股票2019年8月購得)分得的股利紅利所得50000元。 6.取得國債利息收入2000元。 要求:請分項計算“哈哈哈公司”、 A公司、 甲出版社、B公司、C公司應為小王預扣預繳的個人所得稅，并編制會計分錄。
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2021-05-07
16年賬套還沒結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
老師，請問下19年12月計提所得稅時：借：所得稅 900 貸：應交稅費-所得稅 900；多計提100元，20年01月會計分錄如何做賬？謝謝！
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2020-04-24
目前正在2021進行企業(yè)所得稅匯算清繳，還需要繳納8萬塊所得稅，請問老師需要在2021年年末計提這筆8萬塊所得稅么
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2023-03-07
今年企業(yè)所得稅匯算清繳，公司享受研發(fā)加計扣除優(yōu)惠政策，2017年 繳的所得稅全部退回，收到退回所得稅時，怎么做賬
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2018-07-04
老師，22年匯算清繳納稅調(diào)整后所得額為負數(shù)，實際應納稅所得額就為0，當年預繳的所得稅為什么不是全部退回呢
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2023-05-22
2021年年四季度的企業(yè)所得稅沒有計提，然后因為緩繳一直沒扣交也沒補提所得稅，會不會影響企業(yè)所得稅匯算清繳
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2022-03-08
某工廠的全年的經(jīng)濟活動利潤總額為56460.02元，所得稅稅額25%，無所得稅納稅調(diào)整項目，年末計提應交所得稅額的會計處理。
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2016-05-09
【例題?計算題】 2019年1月1日，A公司取得同一控制下的B公司25%的股份，實際支付款項9000萬元，能夠?qū)公司施加重大影響。相關(guān)手續(xù)于當日辦理完畢。當日，B公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為33000萬元。2019年及2020年度，B公司共實現(xiàn)凈利潤1500萬元，無其他所有者權(quán)益變動。2021年1月1日，A公司以定向增發(fā)3000萬股普通股（每股面值為1元）的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權(quán)，相關(guān)手續(xù)于當日完成。進一步取得投資后，A公司能夠?qū)公司實施控制。當日，B公司在最終控制方合并財務報表中的凈資產(chǎn)的賬面價值為34500萬元。假定A公司和B公司采用的會計政策和會計期間相同，均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關(guān)稅費等其他因素影響。 老師，看下這道題
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2020-04-23
A方案的投資額為120萬元，建設(shè)期為2年，經(jīng)營期為8年，最終 殘值為20萬元，每年可獲得銷售收入40萬元，發(fā)生總成本為15 萬元。 B方案的投資額為110萬元，無建設(shè)期，經(jīng)營期為8年，最終殘值 10萬元，每年的稅后利潤為8.8萬元。 折舊采用直線法，企業(yè)所得稅率為25%。 計算A、B兩個方案的現(xiàn)金凈流量。
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2022-10-17
老師，想問下2020.3季度 多提了8萬的所得稅。2021年1月調(diào)整過來的話。會計分錄要怎么作？還要調(diào)到以前年度損益嗎？
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2021-05-13
老師，年報中第33行多繳的所得稅作分錄后放在幾月份的憑證里
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2016-05-10
企業(yè)年金如何征收個人所得稅
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2015-08-18
請問老師，本年利潤是直接轉(zhuǎn)利潤未分，還是交完所得稅再轉(zhuǎn)？
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2015-11-25
老師好，我們是第一次申報企業(yè)所得稅年度申報，現(xiàn)在公司沒有任何收入，所有的稅報都是零申報，那我的企業(yè)所得稅年申報只填寫它所提示的必填項行嗎？
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2015-05-14
您好老師！ 大概情況是這樣 2019年公司虧損 1.8W 公司還是別人經(jīng)營 2020年公司虧損12.8W 3月左右法定代表人變更把公司買過來 6月份左右代賬接手 2021年1月份開始接了 2020年代賬的數(shù)據(jù)虧損，現(xiàn)有利潤已經(jīng)可以完全彌補以前年度虧損，并要交所得稅，但是賬上沒有體現(xiàn)2019年的虧損1.8W，現(xiàn)在要怎么補分錄調(diào)整？ 以前年度增加費用 減少利潤 不太確定怎么調(diào)整
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2021-07-08
請問年報多交了所得稅，還要申請抵扣嗎？不能直接填嗎？
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2016-05-18
所得稅實行季度預繳，如果企業(yè)1至3季度未預繳，在4季度將全年的一次性預繳，會對1至3收滯納金嗎？
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2021-03-29
填所得稅表的彌補以前年度虧損這項，這個數(shù)據(jù)去哪里找？
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2021-01-15
老師，我公司去年底掛了一輛其他公司過戶來的小車，不給錢，去年沒有做分錄，今年怎么做分錄呢，要調(diào)增以前年度損益嗎？去年所得稅我還沒有申報，老師，如果這個我想做在去年，分錄怎么寫
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2023-05-12