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我想咨詢個問題，季度所得稅報表里。季初資產(chǎn)總額與季末資產(chǎn)總額怎么填寫呢？
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2019-04-16
季度企業(yè)所得稅報表期末資產(chǎn)填寫查了三百塊 有沒有什么影響
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2019-07-31
請問老師：我公司3月份開出了45萬的發(fā)票，沒有相應的成本票，那2022年第一季度所得稅申報時會盈利將近40萬，我看了下2021年累計虧損30多萬，請問我這次企業(yè)所得稅季度申報時，可以把21年的虧損算進去嗎？
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2022-03-24
新公司成立，5月份開始申報，那二季度所得稅報表時就是5月和6月合計數(shù)了吧？
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2017-06-08
季度土地使用費屬于地稅嗎？關于土地使用稅分錄怎么寫 計提和繳納
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2016-06-16
老師你好，以前開普通增值稅發(fā)票的額度是3萬，現(xiàn)在政策講小企業(yè)可以一個月可以開十萬了，請問可以開在一張票上嗎？稅后十萬元正
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2020-08-04
年度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了，怎么一季度的申報還是提交不成功呢？
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2017-04-12
小規(guī)模企業(yè)，第四季度的企業(yè)所得稅稅填本年累計還是本季度累計？
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2020-01-14
請問老師，在企業(yè)所得稅季度預繳時，所得稅費用的計算是當季度3個月的利潤總額乘以稅率，還是本年累計利潤總額乘以稅率，再減去本年前幾個季度預繳的稅額之后得出的呢？
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2021-04-14
小微企業(yè)第一季度，如果有利潤10000，是要預交所得稅的，借 所得稅費用1000，貸 應交稅金——應交所得稅1000。四月份繳納時，借 應交稅金——應交所得稅1000。貸 銀行存款1000。第二季度第三季度虧損，不用計提。到了第四季度全年利潤15000 那么我應該計提500的所得稅是嗎，減去第一季度繳納的 借 所得稅費用500，貸 應交稅金——應交所得稅500 繳納也是借 應交稅金——應交所得稅500。貸 銀行存款500
3/1603
2019-12-18
17年匯算清繳補繳了企業(yè)所得稅，分錄這樣寫，多嗎？上年沒計提的，本年補計提與繳納：交納上年所得稅會計分錄：借：以前年度損益調(diào)整貸：應繳稅金-應繳所得稅借：應繳稅金-應繳所得稅貸：銀行存款借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整最后結轉(zhuǎn)的分錄正確嗎？
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2018-11-23
我們還沒17年所得稅匯算清繳，馬上要申報1季度的所得稅，看群里說這個季度利潤做負數(shù)，下個月再調(diào)整，對嗎？
1/321
2018-04-13
公司國稅是1.3.4季度有企業(yè)所得稅，然后第2季度在地稅交了一個企業(yè)所得稅，這樣的情況年報的時候是怎樣報呢？
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2017-02-10
你好！我想咨詢一下關于有限合伙企業(yè)，每個自然人股東都需要報送季度和年度的個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得嗎
1/1933
2019-05-29
如果上個季度公司盈利2萬，預繳企業(yè)所得稅2千，下個季度虧損3萬 年底匯算清繳要退給預繳的企業(yè)所得稅吧？
1/785
2018-10-09
第四季度的企業(yè)所得稅怎么算呢？是利潤表里的本年累計利潤總額??稅率減去前三季度交過的所得稅的差嗎
1/1585
2023-03-04
所得稅清算的時候，發(fā)現(xiàn)2013年度有幾筆本該記作其他應收款的費用，誤計入成本了，現(xiàn)在該怎么調(diào)整？要補交幾百元所得稅了，對應的分錄該怎么做？其他應收款是必須調(diào)整的，因為錢都收回來了，現(xiàn)在是借方余額，不調(diào)賬就不平了。但去年的成本怎么調(diào)整？又不能讓2014年的成本增加！特來請教
1/701
2014-09-21
老師，2015年1月和2月虧損，3月盈利，所得稅是季度繳納，3月利潤表中的本期數(shù)列第19欄所得稅和本年累計數(shù)第19欄所得稅應該怎么填？請分別說明。。。謝謝老師
1/899
2015-04-28
請問下老師，關于涉稅實務這一門考試，綜合分析題關于賬務調(diào)整的分錄的時候，我看有些題目涉及到調(diào)整以前年度損溢調(diào)整的，有些題目考慮到了對所得稅的影響，但是有些題目又沒有考慮，那我們到底什么時候該考慮什么時候不該考慮呢
1/485
2019-11-05
老師，你好，在年報時發(fā)現(xiàn)2019年第一季度多繳納了所得稅，申請退稅的話一般需要什么流程。
1/1001
2020-03-24