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老師您好，12月份申報(bào)11月份的增值稅已經(jīng)繳納了4000多的稅費(fèi)，可是我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅截止目前 借方余 29000多，為什么呢，謝謝了
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2021-12-14
非獨(dú)立核算：分公司上繳利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)付款-上交利潤 上交利潤后總公司再已勞務(wù)費(fèi)的方式轉(zhuǎn)分公司，可以嗎
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2019-06-21
工商年報(bào)中納稅總額是指本年度實(shí)際已交的稅金總和，還是指包括計(jì)提的當(dāng)年12月份稅金呢？因?yàn)?2月份的要到次年1月份才交啊
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2018-03-22
應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅款期末余額到底代表什么意思？減免稅款期末有余額是表示已經(jīng)抵扣完的數(shù)，還是剩下的沒抵扣的數(shù)？
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2017-12-03
1月時(shí)計(jì)提1000的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，1月已交稅款，之后更正申報(bào)，改交50，并申請(qǐng)稅務(wù)局退回950，3月初收到退回的950， 請(qǐng)問怎么做分錄！謝謝
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2023-03-20
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅，要補(bǔ)交，賬要怎么做，清繳已過呢。還以前年度損益調(diào)整？不知如何把兩年的所得稅報(bào)連起來，誰能說下嗎？
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2014-10-22
請(qǐng)問去稅局代開的增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)交了增值稅，后面又紅字沖了，但是交了的增值稅額沒有退，說是留抵，請(qǐng)問分錄應(yīng)該怎么做？
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2019-09-11
去年有幾個(gè)月的個(gè)人所得稅沒有在工資表里扣除，職員也已經(jīng)離職，所以應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅借方一直有余額，現(xiàn)在怎么更正
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2022-04-02
請(qǐng)問老師，我總包合同200萬，全額分包，分包發(fā)票200萬已開，那我作為總包方是不是增值稅及附加都不用交，包括企業(yè)所得稅也不用交
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2019-12-13
老師您好，請(qǐng)教一下，去年勞務(wù)報(bào)酬三筆共5100元，已分別交稅合計(jì)600元，個(gè)稅匯算清繳顯示要補(bǔ)交稅1236元，覺得稅率好高，這計(jì)算正確嗎？
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2020-06-17
公司在深圳，異地預(yù)交增值稅及附加稅，如果異地已交了(按工程款)0.2%企業(yè)所得稅了，那在深圳還需報(bào)這一部分工程款的企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-16
公司今年新買的車輛45萬（進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證），發(fā)生了交通事故要變賣，銷售價(jià)30萬，保險(xiǎn)公司賠付10萬，請(qǐng)問需要交哪些稅，怎么做賬務(wù)處理
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2023-10-04
原材料購入22800元，收到專票，款已付，借:原材料 20176.99元 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)2623.01元，貸:銀行存款22800元，在領(lǐng)用材料是22800元還是20176.99元
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2019-11-18
取得的交易性金融資產(chǎn)現(xiàn)金股利 記入？ 應(yīng)收賬款？還是投資收益？ 我記得是交易費(fèi)用記入投資收益 已宣未發(fā)的現(xiàn)金股利記入應(yīng)收股利
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2019-05-17
6月份的社保還沒有交費(fèi)，已做計(jì)提，但是還沒做上繳記賬，在第二季度報(bào)稅時(shí)候，需要提前把6月社保的上繳記賬先做再提交申報(bào)嗎？
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2020-07-14
老師您好，我1季度做賬多做收入114.2元、增值稅多交3.43元、城建稅多交0.09元，現(xiàn)在稅務(wù)局要求申報(bào)更正，已經(jīng)更正完和退完多交的稅，請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做分錄才能賬平呢
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2019-11-26
物流公司一般納稅人租用貨車，合同約定由出租方繳納車輛交強(qiáng)險(xiǎn)。但租賃期間，承租方支付了交強(qiáng)險(xiǎn)，且承租方取得了交強(qiáng)險(xiǎn)專票已認(rèn)證抵扣。此部分如何賬務(wù)處理？
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2020-04-18
本人3月1日入職后有交社保，6月中旬離職后退保，3-6月份工資中已扣個(gè)人部份的社保費(fèi)，但是公司3-6月份都未交社保費(fèi)，公司如果一直不交的話對(duì)個(gè)人有影響嗎？;
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2017-06-15
已經(jīng)交了個(gè)稅，應(yīng)給應(yīng)交稅費(fèi)在這個(gè)基礎(chǔ)加97.44才對(duì)，[捂臉]老師你的意思是應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付工資中體現(xiàn)2次扣繳個(gè)稅，完后在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)體現(xiàn)一次？
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2021-02-05
我們有員工沒上班，但要幫他交社保，怎么做這個(gè)賬？社保的時(shí)候已經(jīng)都做計(jì)提了，但是吧他一天班都沒上，我們公司全額交的，等上班了要讓他交自己部分或者從工資里扣的？
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2022-03-04