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去年有幾個月的個人所得稅沒有在工資表里扣除,職員也已經(jīng)離職,所以應交稅費—應交個人所得稅借方一直有余額,現(xiàn)在怎么更正
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2022-04-02
請問老師,我總包合同200萬,全額分包,分包發(fā)票200萬已開,那我作為總包方是不是增值稅及附加都不用交,包括企業(yè)所得稅也不用交
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2019-12-13
老師您好,請教一下,去年勞務(wù)報酬三筆共5100元,已分別交稅合計600元,個稅匯算清繳顯示要補交稅1236元,覺得稅率好高,這計算正確嗎?
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2020-06-17
公司在深圳,異地預交增值稅及附加稅,如果異地已交了(按工程款)0.2%企業(yè)所得稅了,那在深圳還需報這一部分工程款的企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-16
公司今年新買的車輛45萬(進項票已認證),發(fā)生了交通事故要變賣,銷售價30萬,保險公司賠付10萬,請問需要交哪些稅,怎么做賬務(wù)處理
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2023-10-04
原材料購入22800元,收到專票,款已付,借:原材料 20176.99元 應交稅費一應交增值稅(進項稅)2623.01元,貸:銀行存款22800元,在領(lǐng)用材料是22800元還是20176.99元
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2019-11-18
取得的交易性金融資產(chǎn)現(xiàn)金股利 記入? 應收賬款?還是投資收益? 我記得是交易費用記入投資收益 已宣未發(fā)的現(xiàn)金股利記入應收股利
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2019-05-17
6月份的社保還沒有交費,已做計提,但是還沒做上繳記賬,在第二季度報稅時候,需要提前把6月社保的上繳記賬先做再提交申報嗎?
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2020-07-14
鄒老師您好。比如我上月計提的稅金分錄是借銀行1000 貸主營業(yè)務(wù)收入800 應交稅費200,我已經(jīng)按200把稅金交了,但是實際只需交100,那我這月要做調(diào)整,分錄如何做呢?謝謝
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2016-09-06
那季度下來銷售額代開專票和自己開的普票超過9萬了是不是得交增值稅,如果包含代開的專票,代開專票的時候當場已經(jīng)交過稅了,那季度下來應該怎么交增值稅
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2016-12-20
我們單位有張失控發(fā)票,2018.1月已經(jīng)認證了,2.28去做的進項稅轉(zhuǎn)出,這樣的話3月份就得交稅,但是專管員說正常,這個稅可以在4月份再交,,這樣3月份就不用交稅了該怎么做
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2018-03-13
我在拉薩日喀則薩嘎縣務(wù)工,到今日四月有余。工資加起來已有伍萬多點,老板一次性打到賬,我要交不少個人所得稅!請問他公司不交稅?我一務(wù)工人員為什么要交這稅?
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2019-11-08
老師,我的總結(jié):只要是福利費,(工衣,生活費補助,電話費,交通費)都需要在工資中合并交稅?,F(xiàn)金發(fā)了的,在應發(fā)工資后面一欄,和工資合并交稅(因為這個錢已經(jīng)付了),對嗎?
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2020-03-02
您好,佟老師,我在交附加稅的時候,在是不是小規(guī)模納稅人的時候沒有勾選否,交成小規(guī)模納稅人了,稅額減免了一半,錢已交過,但是我們是一般納稅人,怎么改過來呀
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2019-04-26
請問一下我們公司投資入股了另外一家企業(yè)的股份,錢從對公賬戶已經(jīng)打到對方賬戶了,我們公司需要交一些什么稅么?如果需要交的話要交哪些稅種,麻煩老師說一下
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2019-07-12
老師我問下,在原單位上班社保繳費年限怎樣錄入現(xiàn)單位社保,提交什么資料,因為我交社保已經(jīng)10年了年休假應該是10天吧,人事科讓我遞交以前單位的社保和合同
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2024-06-28
九月份收入已確認,產(chǎn)生應交稅費-應交增值稅,季末沒有將應交稅費確認到收入里,影響季度報稅嗎? 這筆結(jié)轉(zhuǎn)確認收入的分錄可以10月份在做嗎? 會給企業(yè)帶來什么影響嗎?
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2022-10-13
你好 減免的增值稅,借:應交稅費—應交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免 我是管家婆軟件,已做過這個分錄記賬憑證,可是應交稅費余額沒有減少,會是因為需要月底結(jié)算嗎
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2021-11-26
老師請問一下,公司交社保開始,就沒有把社保做到賬里面,交社保已經(jīng)有兩年了,報個稅也沒有扣除社保,對方公司今天才把社保賬號跟密碼交給我,現(xiàn)在我要怎么處理呢?
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2019-03-12
房地產(chǎn)企業(yè),稅務(wù)現(xiàn)不要求開發(fā)商代收代繳維修基金,要客戶自已出錢交的大修基金,客戶自己去交錢后有個交錢銀行的小票后,怎么處理這筆帳務(wù),以后又怎么沖這筆
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2019-01-01