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請問老師,賬套里做的賬務處理 的增值稅余額 和 每月申報的增值稅申報表的待抵扣余額不一致,有可能出現(xiàn)這種情況不? 還是賬套或者申報的金額填寫錯了?
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2018-12-12
我單位一般納稅人,3月把稅率16%,不開票銷售做了預申報,這部分不開票銷售收入,于四月份又開具增值稅發(fā)票給客戶,請問4月申報增值稅申報表怎么填報?
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2019-04-26
小規(guī)模4到6月份季度申報,含稅收入不超過30萬,稅率因為疫情3%減按1%征收,欣慰收取不超30萬,不用交增值稅,但是增值稅報表怎么填都要填哪一欄
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2020-07-15
我公司有在建的不動產取得的增值稅專票,請問請問取得的增值稅專用發(fā)票的稅率不一樣的,填納稅申報表五不動產的帶抵扣金額要怎么分開填呢?
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2019-04-29
老師,我們房地產公司開始預收房款了,需要預交增值稅及附加?土地增值稅和企業(yè)所得稅? 這些稅申報時需要填哪些表格?怎么填?老師能詳細的給說說嗎?
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2022-04-26
你好,小規(guī)模納稅人,代開增值稅專用發(fā)票兩份一份服務的一份商業(yè)的,在填增值稅申報表附列資料的時候第五格只填代開服務的含稅收入金額嗎?
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2020-01-15
老師,我想請問一下,小規(guī)模納稅人開專票開一個點的收入,那這個收入在增值稅的申報表里怎么填呢,是填在應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)嗎
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2021-08-05
我司將庫存商品送給客戶,成本80,售價100。應如何寫會計分錄?視同銷售要確認主營業(yè)務收入么?填寫增值稅申報表,贈送產生的增值稅應填寫在哪里?
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2019-08-21
建筑業(yè)收到產值結算單,按進度確認收入,增值稅銷項稅額計入待轉銷項稅額。如果此筆業(yè)務本月沒有開具發(fā)票,在申報增值稅時,收入已確認,此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報增值稅?把此筆業(yè)務的收入填到增值稅報表哪一行,不用交增值稅?
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2021-06-28
老師小規(guī)模一個季度開1個點不含稅收入9900.99,增值稅申報表增值申報啊?
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2020-07-10
增直稅申報表,開得有紅字發(fā)票應該怎樣填
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2018-01-15
你好老師,小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅和城建稅已預繳,申報表里如果填寫所有預繳費用,會顯示需要退稅,如果填寫增值稅會顯示和已預繳不符
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2022-01-03
老師,我12月份申報11月份增值稅的時候,有份發(fā)票是員工福利稅費2000多元,做了勾選不抵扣,但是填寫增值稅申報表的時候不小心把2000多元填到附表二(進項稅額轉出),導致當月多交了2000多元的稅?,F(xiàn)在申報12月份的稅時發(fā)現(xiàn)增值稅申報表上主表25和30蘭兩個數(shù)不一樣,相差了上期多交的2000多元稅費,現(xiàn)在不知道要不要修改,麻煩老師幫我看看。
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2022-01-04
請教,我們公司剛成立不久,報增值稅點附表四跳出這個加計抵減政策的聲明,要填寫嗎
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2019-07-05
異地預交增值稅,并且有留底稅費,附表四怎么填寫
1/1842
2019-10-14
增值稅報稅前幾個表格是不是不需要我填寫,只需要核對金額然后保存啊
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2019-12-05
老師 我想問一下我在填寫個體工商戶增值稅申報表 銷售額未達到起征點還需要填寫附表減免明細嗎 如果填寫主表中應納稅額和本期應補退稅額是負數(shù)對嗎
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2020-10-08
老師,我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報2023年第4季度的所得稅,本年累計收入是按利潤表上的本年收來填嗎,因為我增值稅申報表是收入和利潤表的收入不一樣,11月份有做了一個外購商品送客戶做視同銷售,變成增值稅申報表的收入會比利潤表多,那所得稅申報的收入要按哪個數(shù)據(jù)來填
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2024-01-12
知稅,含稅金額,求稅率
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2016-08-19
老師,我問下,我這個月申報3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發(fā)票出支,我5月申報4月份的增值稅時,那20萬16%的增值稅已經在3月份里申報了,我申報4月份增值稅時如何填報表呢?
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2019-04-14