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2018年匯算時(shí)調(diào)增了400萬(wàn)視同銷售收入，2019年才開(kāi)的發(fā)票申報(bào)增值稅。那請(qǐng)問(wèn)19年的所得稅匯算是不是應(yīng)該收入直接調(diào)減400萬(wàn)？在哪一欄填寫？這樣增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表的收入不匹配有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警？
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2020-04-29
你好老師，小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票，增值稅和城建稅已預(yù)繳，申報(bào)表里如果填寫所有預(yù)繳費(fèi)用，會(huì)顯示需要退稅，如果填寫增值稅會(huì)顯示和已預(yù)繳不符
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2022-01-03
老師，財(cái)務(wù)報(bào)表不是每月一做嗎？我怎么點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)去也是讓我填寫增值稅，點(diǎn)其他稅種進(jìn)去也是讓我填寫增值稅呀？財(cái)務(wù)報(bào)表可以不用填的嗎？
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2019-06-06
您好！我想咨詢一下，這個(gè)表格我們繳納的一般增值稅是負(fù)數(shù)怎么處理呢，直接填寫負(fù)數(shù)嗎？？
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2019-06-10
1、金稅盤490及維修費(fèi)330共820元，全額抵扣，不需要認(rèn)證嗎？ 2、820元是如果要抵扣，是填附表四--稅額抵減情況表（增值稅稅空系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)），是不是同時(shí)還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“再填一次， 3、如果這張表都填了會(huì)自動(dòng)生成在主表嗎？還是820元要手工填到主表？
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2017-12-14
請(qǐng)教，我們公司剛成立不久，報(bào)增值稅點(diǎn)附表四跳出這個(gè)加計(jì)抵減政策的聲明，要填寫嗎
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2019-07-05
異地預(yù)交增值稅，并且有留底稅費(fèi)，附表四怎么填寫
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2019-10-14
增值稅報(bào)稅前幾個(gè)表格是不是不需要我填寫，只需要核對(duì)金額然后保存啊
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2019-12-05
老師，我12月份申報(bào)11月份增值稅的時(shí)候，有份發(fā)票是員工福利稅費(fèi)2000多元，做了勾選不抵扣，但是填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候不小心把2000多元填到附表二（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），導(dǎo)致當(dāng)月多交了2000多元的稅?，F(xiàn)在申報(bào)12月份的稅時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上主表25和30蘭兩個(gè)數(shù)不一樣，相差了上期多交的2000多元稅費(fèi)，現(xiàn)在不知道要不要修改，麻煩老師幫我看看。
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2022-01-04
小規(guī)模4到6月份季度申報(bào)，含稅收入不超過(guò)30萬(wàn)，稅率因?yàn)橐咔?%減按1%征收，欣慰收取不超30萬(wàn)，不用交增值稅，但是增值稅報(bào)表怎么填都要填哪一欄
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2020-07-15
我公司有在建的不動(dòng)產(chǎn)取得的增值稅專票，請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)問(wèn)取得的增值稅專用發(fā)票的稅率不一樣的，填納稅申報(bào)表五不動(dòng)產(chǎn)的帶抵扣金額要怎么分開(kāi)填呢?
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2019-04-29
老師，我們房地產(chǎn)公司開(kāi)始預(yù)收房款了，需要預(yù)交增值稅及附加？土地增值稅和企業(yè)所得稅？ 這些稅申報(bào)時(shí)需要填哪些表格？怎么填？老師能詳細(xì)的給說(shuō)說(shuō)嗎？
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2022-04-26
你好，小規(guī)模納稅人，代開(kāi)增值稅專用發(fā)票兩份一份服務(wù)的一份商業(yè)的，在填增值稅申報(bào)表附列資料的時(shí)候第五格只填代開(kāi)服務(wù)的含稅收入金額嗎？
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2020-01-15
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，小規(guī)模納稅人開(kāi)專票開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的收入，那這個(gè)收入在增值稅的申報(bào)表里怎么填呢，是填在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）嗎
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2021-08-05
我司將庫(kù)存商品送給客戶，成本80，售價(jià)100。應(yīng)如何寫會(huì)計(jì)分錄？視同銷售要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么？填寫增值稅申報(bào)表，贈(zèng)送產(chǎn)生的增值稅應(yīng)填寫在哪里？
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2019-08-21
老師，我們是一般納稅人公司，現(xiàn)在申報(bào)2023年第4季度的所得稅，本年累計(jì)收入是按利潤(rùn)表上的本年收來(lái)填嗎，因?yàn)槲以鲋刀惿陥?bào)表是收入和利潤(rùn)表的收入不一樣，11月份有做了一個(gè)外購(gòu)商品送客戶做視同銷售，變成增值稅申報(bào)表的收入會(huì)比利潤(rùn)表多，那所得稅申報(bào)的收入要按哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填
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2024-01-12
老師，我是小白，我點(diǎn)報(bào)增值稅的時(shí)候，它出現(xiàn)了這個(gè)，是不是要我填寫財(cái)務(wù)報(bào)表還是什么意思
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2019-06-14
老師小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)1個(gè)點(diǎn)不含稅收入9900.99，增值稅申報(bào)表增值申報(bào)??？
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2020-07-10
生產(chǎn)企業(yè)出口的銷售收入，在增值稅的申報(bào)表中，填附表一（開(kāi)具其他發(fā)票銷售還是未開(kāi)具發(fā)票銷售額？
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2020-01-12
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，在申報(bào)增值稅時(shí)二表中的20欄（紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額）是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)
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2018-09-05