您好！我想咨詢一下，這個表格我們繳納的一般增值稅是負(fù)數(shù)怎么處理呢，直接填寫負(fù)數(shù)嗎？？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-10 20:32

你好，你單位是什么情況下繳納的增值稅是負(fù)數(shù)？正常情況應(yīng)當(dāng)是正數(shù)或者0，而不會是負(fù)數(shù)啊

向上走追問

2019-06-10 23:22

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種怎么處理呢？

鄒老師解答

2019-06-11 08:09

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)那是有留抵稅額，應(yīng)納稅額是0而不是負(fù)數(shù)的

向上走追問

2019-06-11 08:19

那我直接抵扣之后填寫增值稅為0嗎？？然后申報增值稅的表格我需要在期末留底稅額處填寫嗎？

鄒老師解答

2019-06-11 08:20

你好，附加稅計稅依據(jù)填寫0
需要在期末留抵稅額填寫進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額

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