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老師，我問下，暫估的發(fā)票，到匯算清繳前，還沒得到發(fā)票，我調增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了，紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關系的對吧。不涉及調整吧
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2025-02-18
老師，我問下，暫估的發(fā)票，到匯算清繳前，還沒得到發(fā)票，我調增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了，紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關系的對吧。不涉及調整吧
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2025-01-09
我籌建期原來2016年填報匯算清繳這樣做對不對？會計賬管理費用-開辦費-50萬（其中招待費20萬），財務費用2萬，會計利潤-52萬，匯算清繳填報：納稅調增52萬，調整后所得為0，應納稅所得額0.老師，2016年會計賬和匯算清繳已經這樣做了，您就說我這樣填報對不對？如果不對，怎樣填報為好？
1/594
2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳，我聽了課，總結以下，您看我說的對嗎？1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報，待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目，有損益，匯算清繳時不能顯示有虧損，需要把全部費用納稅調增，應納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中，匯算清繳利潤顯示負數，我就把管理費用、財務費用的數全部調增，應納稅所得額為0.這樣可以吧？？？？？
1/681
2018-03-20
2017 年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳了3000元，這個一直不出來，稅務局會不會問，不管行不行？有沒有什么風險
1/716
2019-05-28
基金管理人收取的管理費要確認收入、交納增值稅嗎？還是只交企業(yè)所得稅呢？
1/3903
2017-11-10
請問我們工程公司掛靠在其他家，平常預繳了企業(yè)所得稅，管理費也交了，現在要收我們1%的企業(yè)所得稅，合理嗎
2/899
2022-04-07
老師，建筑公司如果接了一個工程項目，那費用是15%全包是什么意思？還有是收管理費2%和2%的企業(yè)所得稅又是什么意思？
6/1479
2022-02-22
老師，請問一下，一般營業(yè)人所開立的小額收據，是否能當記帳憑證？
1/381
2019-12-09
老師好！ 請問房東去稅局代開物業(yè)管理費用，不要交個人所得稅的稅法依據是什么？
1/236
2023-09-10
老師，匯算清繳18年有虧損，今年19年有盈利，企業(yè)所得稅申報時，會自動扣減去年虧損部分嗎？還是得找稅管員走程序？
1/412
2019-10-10
你好，我2019年年結時少做了幾筆銀行利息收入，問題1：2019年所得稅匯算清繳時我應該如何填寫？問題2：2020年應如何進行賬務處理？
3/609
2020-01-14
2017年所得稅匯算清繳時我們公司納稅調增了25000元，調增后可彌補的虧損數-45000元，請問在2018年5月的賬里要做怎樣的賬務處理嗎？
1/583
2018-06-01
請問收到所得稅匯算清繳退款怎么做賬務處理？需要調整相關年初財務報表嗎
1/1332
2020-06-06
公司今年所得稅匯算清繳由于做了研發(fā)費用加計扣除退了所得稅，要怎么做賬務處理？
1/3169
2018-09-27
今年個人所得稅清算，居然要退稅930元給我，但我2019年我從未被繳過個稅，為什么個稅匯算清繳會退我930元？
2/950
2020-06-04
老師，籌建期匯算清繳，我聽了課，總結以下，您看我說的對嗎？1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報，待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目，有損益，匯算清繳時不能顯示有虧損，需要把全部費用納稅調增，應納稅所得額為零.
1/998
2018-03-20
我公司于2019.7月購入價值120萬元的舊的機械設備（挖機等），按照國家政策，500萬元以下的固定資產，可以允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊，根據這個政策，假如殘值6萬元，余值：114萬元，那么折舊的會計分錄：借：管理費用-累計折舊---114萬元，貸：累計折舊----114萬元，是這樣嗎？那到了今年年底的匯算清繳時的會計分錄怎么處理呢（麻煩寫一下會計分錄）？謝謝老師！
1/1083
2019-10-22
老師，貨物非正常損失計入的管理費用，所得稅可以扣除嗎？
2/525
2022-05-14
公司因所得稅問題， 購進汽車50萬元， 可以一次性計入管理費用抵扣所得稅嗎
2/1295
2021-05-27