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之前我問的籌建期匯算清繳，我聽了課，總結(jié)以下，您看我說的對嗎？1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報，待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目，有損益，匯算清繳時不能顯示有虧損，需要把全部費用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中，匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù)，我就把管理費用、財務(wù)費用的數(shù)全部調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧？？？？？
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2018-03-20
老師，我問下，暫估的發(fā)票，到匯算清繳前，還沒得到發(fā)票，我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了，紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-02-18
老師，我問下，暫估的發(fā)票，到匯算清繳前，還沒得到發(fā)票，我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了，紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-01-09
19年已經(jīng)記入管理費用但當(dāng)時沒有發(fā)票，20年才取得發(fā)票，開票日期是4月份的，這個發(fā)票可以用嗎，在匯算清繳時還用調(diào)增這筆費用嗎，還是直接可以扣除
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2020-04-27
1、19年做了暫估，匯算清繳之前取得發(fā)票，入賬沖紅，如果是損益類的，如之前暫估是借：管理費用 貸：銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒有做暫估，匯算清繳之后取得19年的費用發(fā)票，還可以入賬在19年嗎，匯算清繳需要調(diào)整嗎
1/1470
2020-05-16
我看了下應(yīng)交企業(yè)所得稅科目下有筆16 年計提的所得稅及在17年 計提和繳納16年匯算清繳的所得稅（企業(yè)所得稅科目有16年計提的余額）。那么我們在17年匯算清繳中的所得稅納稅情況表中需要填么？
1/423
2018-03-14
老師，匯算清繳18年有虧損，今年19年有盈利，企業(yè)所得稅申報時，會自動扣減去年虧損部分嗎？還是得找稅管員走程序？
1/412
2019-10-10
今年4月份更正了去年的增值稅納稅申報表，今年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
3/2448
2021-05-27
基金管理人收取的管理費要確認(rèn)收入、交納增值稅嗎？還是只交企業(yè)所得稅呢？
1/3903
2017-11-10
老師好！ 請問房東去稅局代開物業(yè)管理費用，不要交個人所得稅的稅法依據(jù)是什么？
1/236
2023-09-10
老師，是所有企業(yè)都要個人所得稅做匯算清繳嗎？具體該怎么做？
1/837
2020-03-23
今年個人所得稅清算，居然要退稅930元給我，但我2019年我從未被繳過個稅，為什么個稅匯算清繳會退我930元？
2/950
2020-06-04
在申報2020.10-12月企業(yè)所得稅預(yù)繳表，利潤8萬*25%，繳納企業(yè)所得稅2萬，前三季度都沒有利潤，我是小微企業(yè)，在匯算清繳時是按照利潤8萬*優(yōu)惠20%*稅率25%，交稅4千，是要退稅嗎？
1/523
2021-01-05
請問一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，匯算清繳應(yīng)該填那張減免表的哪項呢
1/1561
2020-05-25
請問我們工程公司掛靠在其他家，平常預(yù)繳了企業(yè)所得稅，管理費也交了，現(xiàn)在要收我們1%的企業(yè)所得稅，合理嗎
2/899
2022-04-07
老師，建筑公司如果接了一個工程項目，那費用是15%全包是什么意思？還有是收管理費2%和2%的企業(yè)所得稅又是什么意思？
6/1479
2022-02-22
3月未計提企業(yè)所得稅，4月繳納了19年第一季度的企業(yè)所得稅，和18年匯算清繳的企業(yè)所得稅，請問現(xiàn)在分錄要怎么做？
1/662
2019-05-09
請問月初抄稅，什麼時候清卡？
1/284
2022-01-06
到了國家規(guī)定的時間5底之前清算企業(yè)所得稅，但是房地產(chǎn)企業(yè)有未完工的項目，怎么做企業(yè)匯算清繳呢？
1/1274
2018-05-30
老師長投可以認(rèn)繳嗎？咋做帳
1/351
2021-05-07
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