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老師您好！2024年12月我用了以前年度損益調(diào)整科目，第4季度資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤年初數(shù)沒有改變，應(yīng)該怎么做分錄才能改變未分配利潤的年初數(shù)呢？

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2025-03-01

請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”年初數(shù)+利潤表中“本年累計(jì)凈利潤”=資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”期末數(shù)，這是一定的嗎？我本月有做以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)按這個(gè)公式檢查，有差額，差額正式以前年度損益調(diào)整的金額

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2019-07-11

小規(guī)模公司小企業(yè)準(zhǔn)則有以前年度損益調(diào)整科目借：主營業(yè)務(wù)成本貸：以前年度損益調(diào)整借：主營業(yè)務(wù)成本貸：其他應(yīng)付款-未付工程款

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2023-04-19

我這邊做賬發(fā)生了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤和利潤分配表里面的未分配利潤不一致，怎么調(diào)整

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2019-06-21

好，老師，我2019年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，最后應(yīng)交稅款是-800，然后今年又沒有收入，今年公司要注銷，我不想退這個(gè)稅，怎么處理就可以不退稅了??？可以通過調(diào)整以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？

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2020-09-24

去年的應(yīng)收賬款金額確定收不回來了，本月用以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤下，賬平了，但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里的利潤金額不對(duì)等，而且利潤表里的金額為正數(shù)，實(shí)際是負(fù)數(shù)才正確的。幫忙看看，

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2017-06-16

老師好，不需要支付的其他應(yīng)付款是用營業(yè)外收入還是以前年度損益調(diào)整，謝謝

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2021-12-13

老師，為什么用以前年度損益調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤不等于年初未分配利潤+本年利潤了呢

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2023-05-05

老師，以前年度損益調(diào)整后是減少資產(chǎn)負(fù)債表中的年初數(shù)還是期末余額數(shù)？比如盈余公積的期初數(shù)是10，期末數(shù)也是10，調(diào)整后要減掉3，那么它的期初和期末數(shù)各是多少？未分配利潤期初是60，期末是100，調(diào)整后需減掉10，那它期初和期末各是多少？謝謝老師

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2016-10-31

老是你好，我想問一下匯算清繳的問題，2024年做的營業(yè)外收入，現(xiàn)在經(jīng)核查不屬于收入了，2025年做了紅沖，記了以前年度損益調(diào)整，那我現(xiàn)在匯算清繳報(bào)表納稅調(diào)整表上需要在A105000表上納稅調(diào)減嗎？還是本來屬于營業(yè)外收入是需要做調(diào)增的，現(xiàn)在不屬于營業(yè)外收入了就不用做任何納稅調(diào)整了

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2025-05-22

老師你好，我想問一下匯算清繳的問題，2024年做的營業(yè)外收入，現(xiàn)在經(jīng)核查不屬于收入了，2025年做了紅沖，記了以前年度損益調(diào)整，那我現(xiàn)在匯算清繳報(bào)表納稅調(diào)整表A105000表上納稅調(diào)減嗎？還是本來屬于營業(yè)外收入是需要做調(diào)增的，現(xiàn)在不屬于營業(yè)外收入了就不用做任何納稅調(diào)整了

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2025-05-22

1. 稅務(wù)師在2018年2月對(duì)某工業(yè)企業(yè)2017年度年終結(jié)賬后的納稅情況進(jìn)行審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)2017年10月將用于職工福利支出的80000元記入到“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”，該項(xiàng)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”項(xiàng)目已于2017年11月開始攤銷計(jì)入“生產(chǎn)成本”。該企業(yè)各月份無在產(chǎn)品余額，但有一定的完工產(chǎn)品庫存和完工產(chǎn)品出售情況，稅務(wù)師進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整時(shí)，應(yīng)借記“應(yīng)付職工薪酬”賬戶，貸記的賬戶不包括（?。?。 A.本年利潤 B.長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 C.庫存商品 D.以前年度損益調(diào)整這個(gè)題可以舉個(gè)例子嗎

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2022-09-17

老師，資產(chǎn)負(fù)債表個(gè)利潤表未分配利潤期末減期初，和凈利潤差額是以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問這個(gè)金額怎么辦

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2020-04-11

好比如十年前賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬，但實(shí)際稅務(wù)上只允許扣除成本6萬，多結(jié)成本4萬，多結(jié)沒有進(jìn)行賬務(wù)上沖紅調(diào)整，導(dǎo)致現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)沒有成本可結(jié)了，已按沖紅處理調(diào)整，再結(jié)轉(zhuǎn)“借：開發(fā)產(chǎn)品 4 貸：以前年度損益調(diào)整 4 現(xiàn)在再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本 4 貸：開發(fā)產(chǎn)品 4 但由于時(shí)隔多年我們換了事務(wù)所，此筆成本現(xiàn)事務(wù)所不承認(rèn)對(duì)我們此筆成本進(jìn)行納稅調(diào)增，給出的理由是說虛增成本！請(qǐng)問應(yīng)如何處理呢

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2025-06-03

老師以前年度損益調(diào)整完之后報(bào)表里面資產(chǎn)負(fù)債表得未分配利潤有提現(xiàn) 利潤表是不體現(xiàn)的這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初和利潤表就不一致了這樣會(huì)有影響嗎

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2019-09-18

本年做了2筆以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的未分配利潤不一致了怎么辦

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2024-01-31

調(diào)整以前年度損益之后，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+本年累計(jì)凈利潤+以前年度損益調(diào)整，但是資產(chǎn)負(fù)債表上期初數(shù)已固定，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)不等于未分配利潤期初數(shù)+本年累計(jì)凈利潤，這樣申報(bào)會(huì)有問題嗎

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2018-06-06

老師，近五年的利潤表凈利潤之和，小于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤，差額十萬是以前年度損益調(diào)整，如何調(diào)整才能相等呢？

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2019-10-13

本題調(diào)賬：不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎？怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢？借：預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸：應(yīng)收退貨成本160 借：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10

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2020-02-05