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老師，小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎？貸方是掛應交稅費-未交增值稅是嗎？不能掛應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)嗎？
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2019-11-22
你好，請問小規(guī)模企業(yè)月末增值稅是通過借：應交稅費-應交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅，這樣結轉(zhuǎn)嗎，累計一個季度應交稅費-未交增值稅的余額，待第二季度第一個月繳納時借：應交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款。這樣對嗎？謝謝
1/619
2019-08-29
老師你好，請問月底結賬把應交稅費-應交增值稅都結轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅里嗎？怎么賬務處理？
1/1284
2018-09-16
老師，想問一下一般納稅人，月末是否要將銷項和進賬結轉(zhuǎn)，做一筆：借：應交稅費-應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項） 應交稅費-應交增值稅（已交稅金）？
1/567
2021-03-25
出口免稅單位，當月的進項票只認證不抵扣，進項票該如何做賬，進項稅金還是做應交稅費-應交增值稅-進項稅額 嗎？如果這樣做的話，就會出現(xiàn)應交稅金為負數(shù)
1/622
2019-06-21
老師像是選擇了簡易征收的項目是不是計提分錄貸應交稅費-簡易計稅，交稅時借應交稅費-簡易計稅貸銀行存款，像這種簡易計稅期末需要轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅（未交增值稅）嗎？
1/575
2020-12-06
就是在我接手現(xiàn)在工作之前賬面上有補計提的企業(yè)所得稅 ，然后直到現(xiàn)在 ，應交稅費應交企業(yè)所得稅還是貸方數(shù)，我們應該如何處理這塊？
1/554
2019-07-10
老師，應交稅費-應交企業(yè)所得稅借方有余額1800這個怎么處理？
1/1488
2020-01-14
會計分錄應交稅費-應交增值稅（進項稅額）怎么算
1/77
2023-12-06
老師您好，期末應交稅金——應交增值稅——已交稅金有余額，應該怎么結轉(zhuǎn)呢？ 因為我當時沒計提增值稅，就是當月申報產(chǎn)生的增值稅稅金直接計入已交稅金，所以現(xiàn)在變成已交稅金科目有余額。
1/795
2022-05-06
各位老師，請問，①我公司是做健康體檢的，客戶是單位的，客戶都是先來做體檢，之后對完帳以后，才開發(fā)票，然后才回款，這樣我就先確認主營收入和銷項稅額，請問到月末的時候，我是不是應該把銷項稅的貨方轉(zhuǎn)到應交稅費應交增值稅未交增值稅的科目貨方，②這未交增值稅到對方單位來開發(fā)票了再作申報并繳納可以嗎？ ③我做了未開票收入處理是否可行？謝謝！
2/984
2020-07-08
未交增值稅借方余額，一直放著不管呢，還是再做一筆分錄： 借 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應交水費-未交增值稅 2萬
5/165
2023-12-04
請問應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目的借貸方怎么用？分別代表什么？
1/1335
2020-07-10
應交稅費-應交稅金-未交增值稅余額是負數(shù)怎么辦啊
1/1387
2016-12-20
先進制造業(yè)進項加計扣除5%進項稅，本月計提增值稅，借：應交稅金－轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸：應交稅金-未交增值稅10000 下月加計后交不到的。會計分錄怎么作呢。
2/93
2024-05-15
應交稅費-簡易計稅科目期末在貸方，要轉(zhuǎn)入應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？應交稅費-簡易計稅科目期末要為0嗎？
1/1411
2020-07-18
老師好，應交稅費～應交增值稅～進項稅額，月底要把余額結轉(zhuǎn)到應交稅費～未交增值稅 科目嗎？
2/698
2019-10-26
“應交稅費—應交增值稅（待認證進項稅額）”可以不通過“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”科目，直接結轉(zhuǎn)至“應交稅費—未交增值稅”嗎？ 例如： 借：應交稅費—未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅（待認證進項稅額）
1/739
2021-12-24
應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目有余額嗎？
1/1722
2018-03-27
老師您好！我們一般納稅人近兩年的賬有些混亂，增值稅科目各明細賬都有余額沒結轉(zhuǎn)且總的數(shù)據(jù)與報表相差個2百多塊錢，前會計沒把賬調(diào)好，我能不能按2百多塊錢的差額把賬簡單調(diào)下數(shù)據(jù)與報表一致，分錄可不可以這樣借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸：利潤分配-未分配利潤
2/757
2022-06-02