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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2023-12-04 14:57

同學(xué)，你好

借 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬
 貸 應(yīng)交水費-未交增值稅 2萬

等待的小蝴蝶 追問

2023-12-04 15:04

老師，①那要是下個月未交增值稅又在貸方余額是3萬，需要交增值稅，怎么處理？②比如：月未交增值稅又在貸方余額是1萬，需要交增值稅，又怎么處理呢？

小菲老師 解答

2023-12-04 15:05

同學(xué)，你好
未交增值稅貸方表示：本月應(yīng)繳納而未繳納的增值稅。那這個需要繳納增值稅

等待的小蝴蝶 追問

2023-12-04 15:08

老師意思本月如果是貸方余額3萬，直接交3萬，那上月轉(zhuǎn)出去的2萬，不用抵掉嗎 不應(yīng)該是3-2萬 實際交1萬嗎

小菲老師 解答

2023-12-04 15:09

同學(xué)，你好
要抵扣的，要按照抵扣完的繳納

等待的小蝴蝶 追問

2023-12-04 15:18

要抵扣 分錄怎么做啊 ？一個在轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方2，一個在未交增值稅的貸方3，

小菲老師 解答

2023-12-04 15:20

同學(xué)，你好
這個分錄不用做的，是看余額的

等待的小蝴蝶 追問

2023-12-04 15:30

那我一直留在未交增增值稅，不用轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅  ？

小菲老師 解答

2023-12-04 15:35

同學(xué)，你好
不用，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅，就行了

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你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅，即本月銷項稅額大于進(jìn)項稅額，要繳納增值稅；月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，即本月銷項稅額小于進(jìn)項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項稅額大于銷項稅額時，是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ；? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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