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老師,小規(guī)模勞務(wù)公司,應(yīng)交稅費明細(xì)是應(yīng)交增值稅,還是未交增值稅,蓋是簡易計稅
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2021-06-21
轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的意思,是表示本月應(yīng)該繳交的增值稅,從“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”賬戶轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎? 如果是繳納時,就是借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款?
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2016-04-01
請問老師,實際工作中如果有銷項發(fā)票沒有錄入系統(tǒng)中,是不是這樣做呢?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅呢?
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2016-10-11
我數(shù)據(jù)讀取有點出入,賬面最后結(jié)轉(zhuǎn)下來是89530.28.申報的時候自動讀取的增值稅最后是89529.65。這兩個相差0.63﹉ 現(xiàn)在賬面看明細(xì)應(yīng)交稅金上是89529.22,跟89530.28就是差了1.06,應(yīng)交稅金未交增值稅明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的就是89530.28,這個明細(xì)是對的?,F(xiàn)在1.06在應(yīng)交轉(zhuǎn)出多交增值稅借方.我要調(diào)平,2.調(diào)平后的金額我要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金上。,未交增值稅貸方。怎么過度轉(zhuǎn)過去。
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2019-08-13
假設(shè)當(dāng)月(科目2221.01.02)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000,(科目2221.01.01)進(jìn)項稅額800 月末如何結(jié)轉(zhuǎn),只有一個已交稅金(科目2221.01.06),之前是手工做賬的,都沒有月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2019-04-25
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅 借:應(yīng)交稅費-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,下月初交稅時把未交增值稅結(jié)平但是轉(zhuǎn)出未交增值稅一直掛著這個科目怎么可以結(jié)平?
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2016-06-25
老師,之前2月份做的一張憑證應(yīng)該記 借 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸 銀行存款, 但我錯記為借 應(yīng)交所得稅,我需要怎么調(diào)整
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2020-12-09
航天服務(wù)年費280可全額抵扣,入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目嗎
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2020-02-20
物業(yè)公司,小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅名下需要設(shè)“未交增值稅”明細(xì)科目嗎
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2018-03-02
月末怎樣繳稅的借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 怎樣把交過的在已交稅金里顯示,分錄怎樣做
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2019-06-02
當(dāng)月有簡易征收應(yīng)交的增值稅時,計提時是否貸計應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(簡易征收)計提時入了應(yīng)交稅金-未交增值稅,是否需要調(diào)賬?
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2017-04-24
老師,我2019年12月底忘記把增值稅銷項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,請問2020年1月支付增值稅時,分錄我可以直接寫嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:銀存
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2020-05-28
老師,我公司內(nèi)賬,考慮核算方便,核算數(shù)據(jù)相對準(zhǔn)確(因為我司項目筆數(shù)多,有的項目開票有的不開票,如果每筆項目先查是否有開票,再做貸:增值稅銷項,工作量很大,效率極低),我打算將每月進(jìn)銷項相抵后計算出的應(yīng)交增值稅額借:主營成本(公司本部)貸應(yīng)交稅費(未交增值稅),繳納時,借:應(yīng)交稅費(未交增值稅)貸:銀行存款。是否可行?
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2020-01-22
增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅金 —應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:本年利潤貸:增值稅費用 對嗎
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2017-04-08
繳納上個月的增值稅分錄,應(yīng)該是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅,貸銀行存款。這樣對嗎?
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2018-08-26
老師我們上個月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬稅款,作廢的當(dāng)月沒有其他的抵扣,這個月就抵扣了,上個月賬上就有應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方20000元。這個月我做賬是不是這種做。借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項30000 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進(jìn)項10000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000,貸-應(yīng)交稅費-未繳增值稅20000
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2023-12-06
我可以把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,改成:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅嗎,還是說我新增加:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅,這個科目。那個比較好,為啥
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2023-12-27
實務(wù)中:一般納稅人什么業(yè)務(wù)會用到:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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2024-05-20
單位是出租不動產(chǎn)辦理的簡易征收,收取房租時是借銀行存款貸:其它業(yè)務(wù)收入帶:應(yīng)交稅費-簡易計稅, 交納時:借:應(yīng)交稅費:應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 這樣做分錄對嗎?
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2017-01-17
一月份交12月份的增值稅該怎么做憑證?這個十二月份一月份交十二月份的那個增值稅,應(yīng)該是見那個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅是嗎,還是看他們就是養(yǎng)那個就是應(yīng)交稅費應(yīng)該是未交增值稅是那個二級科目應(yīng)該是什么呀。
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2018-07-19
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