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你好老師，開具增值稅普票的免稅收入應(yīng)該在次月做會計分錄：借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入（2級科目免稅收入嗎）
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2023-03-21
老師 我想知道1.利潤分配--未分配利潤 是怎么倒擠出來的？ 2.資本公積 ——資本溢價 50 　　 盈余公積　　　　　　 20 　　 利潤分配—未分配利潤 24 資、盈、利這3者倒擠出來要等于應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅嗎？還是和哪個值相等？麻煩老師給講解下，謝謝了~
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2022-04-19
老師好，本月認證發(fā)票，分錄為，借原材料1000，應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅1300，貸銀行存款。稅法規(guī)定這個進項需要轉(zhuǎn)出。借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出1300，貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅1300，然后，借原材料1300，貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出1300。老師，分錄對了嗎？我怎么感覺這個分錄好繞呀。
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2020-08-09
如果是倉管員管理不善導(dǎo)致，甲公司應(yīng)編制如下的會計分錄（單位萬元）：　　 借：待處理財產(chǎn)損溢　　 226 　　貸：原材料　　　　　　 200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 26 借：營業(yè)外支出　　　　 226 　　貸：待處理財產(chǎn)損溢　　 226 這樣子的分錄對嗎？（主要是下面這個哪個寫法才對） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 26 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 26
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2020-10-27
新到一家公司，原材料入庫不做暫估，發(fā)票未來，記賬： 借原材料 ????應(yīng)交稅費-應(yīng)收增值稅發(fā)票 ??貸：應(yīng)付賬款 然后發(fā)票來時，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項發(fā)票 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)收增值稅發(fā)票 這樣行不行
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2018-10-25
增值稅加計抵減的會計分錄，借:應(yīng)交稅費-未交稅費 貸:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-增值稅加計抵減，這樣沒有增加其他收益這個科目，這樣有無問題？
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2019-06-20
老師年底應(yīng)交稅費-城建稅，應(yīng)交稅費-教育費附加，應(yīng)交稅費-印花稅 需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅里嗎？
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2018-12-19
小規(guī)模納稅人季度9萬免稅額未超出，其中增值稅銷項稅額未超出的部分怎么處理？需要做分錄嗎？
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2018-04-04
老師好 買專票被查出來了，2014年11月份含稅22萬多，2015年8月含稅11萬多，去申報時補在2015年的7月份，管理員說補在當(dāng)月有留底哪月，這樣可少一些，剛開始管理員說當(dāng)月補當(dāng)月的。 問題： 1.進項稅額轉(zhuǎn)出分錄是這樣嗎？ 借：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-未交交增值稅 2.現(xiàn)在賬不平，差額正好是留抵的哪個數(shù)，這個數(shù)怎么處理
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2016-09-29
計提出口退稅分錄1.借：其他應(yīng)收款～出口退稅 貸：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～出口退稅2.借：主營業(yè)務(wù)成本～進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅額轉(zhuǎn)出月末，貸方的應(yīng)交稅費需要結(jié)轉(zhuǎn)到借方嗎
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2019-02-19
小規(guī)模納稅企業(yè)。入賬的應(yīng)交稅費-未交增值稅那部分怎么處理？要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去
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2018-11-07
那可不可以這樣理解：企業(yè)要向稅務(wù)機關(guān)交稅，但實際上是從消費者身上多要錢用于交稅費，這樣的話企業(yè)的利益從根本上還是沒有受損，這樣的話對企業(yè)征收增值稅，是企業(yè)交的，但實際上是消費者交的。
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2019-01-29
那可不可以這樣理解：企業(yè)要向稅務(wù)機關(guān)交稅，但實際上是從消費者身上多要錢用于交稅費，這樣的話企業(yè)的利益從根本上還是沒有受損，這樣的話對企業(yè)征收增值稅，是企業(yè)交的，但實際上是消費者交的。
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2019-01-29
：申報增值稅時，8月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額在借，即8月申報納稅為0，但是公司的會計卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了，其實是沒有抵減的，因為應(yīng)交增值稅余額在借方。請問：今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時，即在真正需要交稅，這已抵減而實際未抵減的30萬元預(yù)交增值稅還能抵減回來嗎？
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2018-10-24
老師我想問一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅收到發(fā)票借庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅貸銀行存款，那這個出口退稅做到進項里面，全年的進項稅和增值稅申報表的進項稅不一致，這樣對嗎？？？
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2020-04-02
我公司是小規(guī)模公司，我想少交點稅費，怎么操作更能省錢呢？
1/153
2021-06-21
：申報增值稅時，8月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額在借，即8月申報納稅為0，但是公司的會計卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了，其實是沒有抵減的，因為應(yīng)交增值稅余額在借方。請問：今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時，即在真正需要交稅，這已抵減而實際未抵減的30萬元預(yù)交增值稅還能抵減回來嗎？
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2018-10-24
未達起征點的賬務(wù)處理，二級明細怎么掛 1. 借：應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：營業(yè)外收入 2. 借：應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：營業(yè)外收入
1/909
2019-10-18
新接的一家公司，一直沒有做增值稅計提，只做交稅時候分錄，借應(yīng)交稅費-未繳增值稅貸銀行存款 ，老師這種情況怎么處理
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2019-07-08
公司電費發(fā)票上月未認證，放在待認證，本月已認證。摘要寫什么？（分錄是：借應(yīng)交增值稅--進項稅，貸應(yīng)交增值稅--待認證進項嗎？）
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2018-09-05