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老師，我們是小規(guī)模，人家要是給我們開的專票，我們也不能抵扣，專票當(dāng)普票用，會不會形成滯留票
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2018-02-06
老板說庫存太大要調(diào)庫存，是為啥呀！新手！現(xiàn)在庫存為13萬，2月末留抵稅額是3798.67 這有什么說道嗎！
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2018-03-21
我2016年底的進(jìn)項(xiàng)有留抵，但是我2016年全年未做進(jìn)銷項(xiàng)賬務(wù)處理，2017年我的進(jìn)項(xiàng)有余額我怎么做賬呢？
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2017-02-27
12月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，留抵了所以稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)，但是看我的資產(chǎn)負(fù)債表這里，應(yīng)交稅費(fèi)還是我的銷項(xiàng)
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2019-01-12
老師，18年年報調(diào)增調(diào)減后要退回來的錢是我們?nèi)ザ悇?wù)局申請退稅嗎還是留著19年繼續(xù)抵扣呢？？？
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2019-04-12
老師，18年年報調(diào)增調(diào)減后要退回來的錢是我們?nèi)ザ悇?wù)局申請退稅嗎還是留著19年繼續(xù)抵扣呢？
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2019-04-12
本月增值稅收入8914.69元，銷項(xiàng)稅685.31，進(jìn)項(xiàng)稅220.14元，上期留抵1923.04元，請問還需要繳納城建稅和教育附加嗎？
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2018-05-11
你好，老師。我家是把銀行回單拿回來了，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留抵到下個月的，沒有認(rèn)證。這個賬怎么做呢？
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2019-10-08
老師您好，請問下進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的最長期限是多久？連續(xù)5個月稅負(fù)都是0，會不會引起稅務(wù)局注意？
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2020-05-22
企業(yè)相互之間借貸，收到利息的企業(yè)為一般納稅人，納稅申報時尚有留底進(jìn)項(xiàng)稅額，能否進(jìn)項(xiàng)抵扣
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2020-06-13
營改增后一般納稅人繳納附加稅，我知道是月銷售額不足10萬，季銷售額不超30就免征，我公司本月銷售額106729.72元，本月銷項(xiàng)稅8472.76元，本月進(jìn)項(xiàng)稅6499.69元，上期留抵稅額52087.86元，最后期末留抵稅額50114.79元，是不是進(jìn)銷項(xiàng)夠抵扣了，就不需要繳納附加稅了，還是說銷售額已經(jīng)超10萬了，我還是要上附加稅呢？
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2018-06-12
老師，每個月的銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，要將銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅”科目嗎？具體分錄咋做？前期留抵稅額200多萬呢，現(xiàn)在每月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)也不需要交稅，需不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅中？
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2019-09-25
去年底成立的新公司，現(xiàn)在賬上有很多留抵稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，之前購稅盤和維護(hù)費(fèi)共計(jì)480，只做了一筆 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在稅務(wù)報表上我要不要申報這筆費(fèi)用呢？
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2019-12-04
我上2個月有留抵，沒交增值稅，想保證全年增值稅稅負(fù)率，單位稅負(fù)率為1.我從這個月開始要保證在多少呀？老師救急[流淚].不要告訴我按正常來，我問這種問題，單位肯定就存在不正常了，求老師解答
1/414
2021-09-30
當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額5元+上月留抵稅額 10元大于本期銷項(xiàng)稅額7元，進(jìn)大于銷是不是不用增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-10-19
老師，請問一下，我們是出口企業(yè)，一年偶爾會有一筆是零退稅率的，專管員說零退稅率產(chǎn)品要做視同內(nèi)銷處理。這樣我8月份剛好就有一單是零退稅率的。假如：這筆產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額是10000元，進(jìn)項(xiàng)稅額是11000元（銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)）以前沒留抵稅額，這樣的話我這個月就不月交增值稅，月底的我用不用結(jié)轉(zhuǎn)這筆增值稅呢？如果要，分錄是怎樣？
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2021-08-30
請教一下，我們公司之前一直欠稅未繳，本月有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額，稅局發(fā)了通知說將這部分留底的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減之前欠繳的增值稅及滯納金，請問如何針對這個調(diào)整分錄？
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2020-03-09
老師?酒店之前開的免稅，會務(wù)費(fèi)要補(bǔ)增值稅，補(bǔ)交增值稅的會計(jì)分錄怎么做，實(shí)際是用留抵稅抵扣的 老師?之前加計(jì)扣除多了，現(xiàn)在沖銷，營業(yè)外收入申報時是負(fù)數(shù)，可以填報表嗎？ ??
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2020-10-15
1.某制藥廠屬于- -般納稅人,稅率為13%,各類生產(chǎn)和銷售都實(shí)行分開核算。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù): . (1)銷售一批藥品,價值 100萬元，開具專用發(fā)票 (2)銷售一-批藥品,價值20萬元,開具普通發(fā)票;另外銷售免稅藥品10萬元。 (3)購入生產(chǎn)用原材料-批,收到的專用發(fā)票上注明的銷售額為40萬元。經(jīng)過成本核算部門]核實(shí),有20%用于免稅藥品生產(chǎn)。另外,支付運(yùn)輸費(fèi)用5000元,取得運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票。 (4)期初有留抵稅額2萬元。 相關(guān)發(fā)票都合法，且均可以抵扣，請計(jì)算該月應(yīng)繳納的增值稅。
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2021-10-23
我想請問鄒老師，一般納稅人月末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要做賬務(wù)處理嗎？就是賬面上要不要體現(xiàn)留抵稅額。
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2019-08-13