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老師,我本月銷項稅額2729.71,進項稅額345631.72,進項稅額轉(zhuǎn)出6102.57,減免稅款820,上期留抵稅額3252084.46,月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2019-09-28
老師,銷貨方給我們開發(fā)票,在途中遺失了。對方現(xiàn)在用留存聯(lián)蓋紅章給我們讓我們抵扣,這樣可以嗎?
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2020-02-19
老師您好:商貿(mào)公司,一般納稅人,進項大于銷項,電子稅務(wù)局上我們進項有留抵金額,賬務(wù)上怎么處理
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2022-05-25
我這個結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,有個留抵3510.87 還有個加計扣除84.05 我這個分錄需要怎么做那能幫我看下嗎
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2022-06-01
老師早上好 !5月份我們收到稅局通知 要辦理留抵退稅 然后也退回來了 請問怎么做賬務(wù)處理呢?
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2022-06-10
老師,想問下,進項大于銷項稅,需要做會計分錄嗎?如果不做分錄的話,怎么體現(xiàn) 留抵還有多少金額?
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2023-08-01
一般納稅人公司,上月開了發(fā)票忘記作廢,這個月沖紅,上個月多交的稅錢可以退回來嗎,不想留抵
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2019-05-10
老師我想問一下,差進項稅額合計10176.98,勾選平臺有抵扣稅額11734.51,那就是11734.51-10176.98=1557.53。等于的金額就是留底吧
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2022-09-28
老師:年終了,之前的進項稅我全勾選,但這些進項稅將成為期末留抵,請問老師,年終我需要做分錄嗎?
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2023-12-28
本月銷項減進項,應(yīng)交1萬稅,但上月有留抵2萬!所以這個不用計提增值稅和附加稅,也不用交,是吧
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2020-12-31
老師,公司要注銷了,那舊的固定資產(chǎn)怎么處理?如果是賣了,我公司的進項留底很多,可以抵銷項嗎?
1/583
2019-08-21
老師,我們是一般納稅人,每月都有留抵,期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅金是負數(shù)可以嗎?
1/710
2019-07-04
老師,進項票不勾選認證和勾選認證后在增值稅主表里顯示進項留抵,這兩個作用有什么不同嗎
1/2011
2020-05-12
老師您好,麻煩請教一下您,申報表中的期末留抵跟帳上的應(yīng)交增值稅期末余額不一致,要怎樣調(diào)整?
1/1728
2019-10-13
老師,我們是小規(guī)模,人家要是給我們開的專票,我們也不能抵扣,專票當普票用,會不會形成滯留票
1/740
2018-02-06
老板說庫存太大要調(diào)庫存,是為啥呀!新手!現(xiàn)在庫存為13萬,2月末留抵稅額是3798.67 這有什么說道嗎!
7/999
2018-03-21
我2016年底的進項有留抵,但是我2016年全年未做進銷項賬務(wù)處理,2017年我的進項有余額我怎么做賬呢?
1/645
2017-02-27
12月進項大于銷項,留抵了所以稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),但是看我的資產(chǎn)負債表這里,應(yīng)交稅費還是我的銷項
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2019-01-12
老師,18年年報調(diào)增調(diào)減后要退回來的錢是我們?nèi)ザ悇?wù)局申請退稅嗎還是留著19年繼續(xù)抵扣呢???
1/538
2019-04-12
老師,18年年報調(diào)增調(diào)減后要退回來的錢是我們?nèi)ザ悇?wù)局申請退稅嗎還是留著19年繼續(xù)抵扣呢?
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2019-04-12