玲瓏 追問(wèn)

2019-01-13 08:57

我問(wèn)了老師，說(shuō)應(yīng)交稅費(fèi)這里不僅是增值稅 也有所得稅，但是我12月增值稅留抵了，所得稅也不用交，那為什么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)這里數(shù)字是我12月的銷項(xiàng)稅額呢，不應(yīng)該是0或負(fù)數(shù)嘛

蒙蒙 解答

2019-01-13 09:07

你好，你可以檢查下科目余額表中的應(yīng)交稅費(fèi)科目，是否就這一筆銷項(xiàng)稅