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老師，小規(guī)模納稅人上第三季度有一筆無票收入10萬元，增值稅申報(bào)表已加上這筆10萬申報(bào)稅款，但在第四季度客戶又要求開票了，請(qǐng)問這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢？我的開票系統(tǒng)開票金額是40萬，而實(shí)際上第四季度我們只有30萬的收入，申報(bào)表上的收入不能比開票系統(tǒng)少。只能更正上季度的申報(bào)表嗎 ？
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2023-01-03
小規(guī)模納稅人既開了專票也開了普票怎么報(bào)稅？增值稅申報(bào)表怎么填
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2021-01-11
老師，請(qǐng)問，小規(guī)模納稅人，未開票收入怎么填增值稅申報(bào)表，填在哪一行
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2023-07-11
增值稅季報(bào)前兩個(gè)季度達(dá)到免稅額，第三個(gè)季度超過免稅額了，但是前3個(gè)季度累計(jì)銷售額不超過90萬，那第三個(gè)季度申報(bào)增值稅是否可以免稅？
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2019-10-09
老師，企業(yè)賬簿銷售收入比稅局的增值稅申報(bào)表收入多1分，找不到原因，怎么調(diào)賬？
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2024-01-15
老師，你好。我司是小規(guī)模納稅人，12月開具了不含稅銷售額為112871.28 稅率為1%（稅額為1128.72）的專用發(fā)票，請(qǐng)問如何增值稅申報(bào)表要怎么填，填在哪一欄次呢
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2022-01-07
出口外貿(mào)企業(yè)，我報(bào)關(guān)單上的海運(yùn)費(fèi)金額5000美元，實(shí)際海運(yùn)費(fèi)有5280美金，而且貨代發(fā)票上面也開了5280美元的金額，目前我們的應(yīng)付賬款—貨代（代收代付海運(yùn)費(fèi)）科目借方了，而且調(diào)整的話收入要少報(bào)，那么增值稅申報(bào)表要去調(diào)整嗎，我發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有好幾票的問題了，老師給一個(gè)解決的方案，謝謝
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2022-06-17
關(guān)于增值稅如何申報(bào)問題。比如。1月收到年服務(wù)費(fèi)（或者跨年這些）132元，不含稅收入120，稅額12。增值稅申報(bào)按稅額12.收入120.但是這筆錢是預(yù)收一年的費(fèi)用，平均下來月收入不含稅10元。申報(bào)增值稅時(shí)，按120收入稅12申報(bào)則申報(bào)收入比賬上的收入大。這樣稅務(wù)會(huì)不會(huì)預(yù)警，匯算是說你增值稅年收入跟所得稅收入不一致，這個(gè)要怎么申報(bào)。
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2025-03-13
您好老師，出口退稅是先打表再報(bào)增值稅申報(bào)表嗎
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2022-07-06
增值稅申報(bào)表上面 18年1月少報(bào)了無票收入一筆銷項(xiàng)，22年3月多轉(zhuǎn)出了一筆進(jìn)項(xiàng)，請(qǐng)問一下 我改增值稅報(bào)表的話，涉及財(cái)務(wù)報(bào)表和季報(bào) 年報(bào)嗎？這幾個(gè)報(bào)表需要改嗎？
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2022-11-19
我是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度開了稅率3%的20萬專票，又開了稅率1%的22365.56元。我這個(gè)增值稅申報(bào)表要怎么填寫，減免稅申報(bào)表又要怎么填寫。
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2024-01-02
1.小規(guī)模簡易計(jì)稅建筑裝修公司，收到預(yù)收款，工程進(jìn)度未開始，預(yù)收款要在申報(bào)期繳納增值稅嗎？ 2.所得稅收入與增值稅申報(bào)銷售額不一致，納稅申報(bào)比對(duì)不通過如何處理？ 3.收到預(yù)收款，對(duì)方未要求開票，是否做開票處理？
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2021-12-29
老師，個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)交的銷項(xiàng)稅，在增值稅申報(bào)表中怎么報(bào)？
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2021-04-09
請(qǐng)教您：我是旅行社小微企業(yè)，在做二季度增值稅申報(bào)，一季度開票11.5萬，按照規(guī)定免征增值稅了。二季度開票51萬，為什么我的申報(bào)表還是不交增值稅呢？
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2019-07-02
小規(guī)模納稅人 在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí) 是按開票系統(tǒng)開票金額申報(bào) 不開票收入怎么申報(bào)
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2021-04-16
老師，我有一個(gè)問題想咨詢一下，我們公司在今年確認(rèn)了一筆19年的銷售收入，已經(jīng)修改了增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅匯算年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，由于19的財(cái)務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了，要在20年調(diào)賬，你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎？
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2020-12-28
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人發(fā)生的無形資產(chǎn)*技術(shù)轉(zhuǎn)讓，是免稅的稅率，到時(shí)怎么申報(bào)呢？填在增值稅申報(bào)表哪里呢？
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2021-09-16
老師，增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模）填完了，當(dāng)月應(yīng)征增值稅不含稅銷售額5333.98，小微企業(yè)免稅銷售額5333.98，這個(gè)填完了后增值稅納稅申報(bào)表附列資料里怎樣填寫才能抵消報(bào)的增值稅。第一次申報(bào)望老師見諒學(xué)生不勝感激
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2016-01-13
委托研發(fā)的軟件，可以申請(qǐng)軟件增值稅即增即退嗎
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2021-12-06
怎么根據(jù)這個(gè)表填填電子稅務(wù)局的季度增值稅納稅申報(bào)表
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2020-07-06