米朵兒 追問

2021-01-11 09:55

專票26806，普票105095  含稅的

米朵兒 追問

2021-01-11 09:56

專票是13%的呀    普票才是1%

venus老師 解答

2021-01-11 10:01

你們不是小規(guī)模納稅人嗎，專票也是1%

米朵兒 追問

2021-01-11 10:12

開出來是3%  普票1%   專票3%

venus老師 解答

2021-01-11 10:31

同學(xué)，都是1%，只要是小規(guī)模，無論專票還是普票，都是1%

米朵兒 追問

2021-01-11 10:36

那我已經(jīng)開了3%了什么辦
對方也沒有說什么

venus老師 解答

2021-01-11 10:38

你已經(jīng)開出來是沒有辦法的，這個是自己選擇3%的

米朵兒 追問

2021-01-11 10:41

去年11月開的票

米朵兒 追問

2021-01-11 10:43

那我現(xiàn)在怎么填寫這個增值稅申報表？要填在第幾欄？填含稅還是不含稅  還有需要繳納稅款吧  沒有進項發(fā)票，要全額繳稅吧

venus老師 解答

2021-01-11 10:49

去年的票，你只能去稅務(wù)局申報，同學(xué)

米朵兒 追問

2021-01-11 11:07

不能在電子稅務(wù)局申報了嗎

venus老師 解答

2021-01-11 11:08

去年的你只能去稅務(wù)局處理的

米朵兒 追問

2021-01-11 11:16

不能直接申報嗎？還要改什么嗎？

venus老師 解答

2021-01-11 11:17

同學(xué)，這是你去年的，在當月的申報表里比對是不成功的，必須去稅局大廳處理