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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-07-06 19:15

你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人,你開的發(fā)票稅率是多少

魔幻的紅酒 追問

2020-07-06 19:16

小規(guī)模的,我們幼兒園,這個開的是保教費

宋生老師 解答

2020-07-06 19:17

你好!你這個直接填負數(shù)金額申報就可以了,但是因為負數(shù)不能網(wǎng)上申報,只能去稅務(wù)局填表上門申報

魔幻的紅酒 追問

2020-07-06 19:22

我們是季度申報4月是1099920  然后五月學(xué)生退費開了實際銷售金額_13658然后6月沒開票,那我這個季度申報的金額是不是1099920-13658呀

宋生老師 解答

2020-07-06 19:28

你好!是的。按季度正數(shù)減去負數(shù)后的金額計算

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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