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您好，我是個體工商戶，在申報時，說我需要填增值稅減免稅申報明細(xì)表，我按不含稅銷售額的2%填的，可是填了以后又讓修改主表，可是主表改了就不對了，不知道是咋回事，求解答
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2023-03-20
去年報的企業(yè)所的稅，收入0，成本0，就一些管理費(fèi)用。去年有出口兩筆貨，沒做成收入，我現(xiàn)在如果想改增值稅申報表怎么操作，企業(yè)所得稅報如果改了只有收入，沒有成本的話行不行。
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2018-11-07
老師您好，請問，我們是小規(guī)模納稅人，對方公司之前幾個月份有開增值稅專用發(fā)票，是否可以后面的月份直接改成開普票，還是說需要將前面月份開的票退回去全部改成開普票呢？
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2018-11-07
老師，付金稅盤維護(hù)費(fèi)時，借:管理費(fèi)用，貸:銀行存款，抵扣稅款時，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸:管理費(fèi)用。我們領(lǐng)導(dǎo)將抵扣稅款時，改成貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。這樣改有什么影響嗎？
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2020-07-03
34.某公司(增值稅- - 般納稅人)對一一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建，該生產(chǎn)線原價為100萬元，已提折舊為40萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出27萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件)，增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.51萬元，發(fā)生安裝費(fèi)3萬元，增值稅稅額為0.39萬元:被替換部分的賬面原值為25萬元，計提折舊比例與總體相同。
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2021-06-02
某公司(增值稅- - 般納稅人)對一一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建，該生產(chǎn)線原價為100萬元，已提折舊為40萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出27萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件)，增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.51萬元，發(fā)生安裝費(fèi)3萬元，增值稅稅額為0.39萬元:被替換部分的賬面原值為25萬元，計提折舊比例與總體相同。
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2022-05-09
這個改造的固定資產(chǎn)，改造的部份原值減掉，改造的部份的折舊和減值準(zhǔn)備又要加回去，是這樣理解嗎
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2021-03-05
老師，對方公司不理我，不改，我打了稅務(wù)局電話說是本人得去更改，這個我怎么才能不用人本人去更改呢？
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2021-07-14
還是不懂啊，未開發(fā)票我做了10萬主營業(yè)務(wù)收入了，20萬是開了發(fā)票的做了主營業(yè)務(wù)收入，那么年底增值稅申報收入20萬，但財務(wù)報表是主營收入是30萬，和增值稅申報收入20萬不一致，稅務(wù)局讓我調(diào)整，我就想重新改賬面，改這么做賬啊
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2023-03-06
一個快遞公司的分公司，不能提供任何的收入和支出的明細(xì)，所以在進(jìn)行稅務(wù)年申報時企業(yè)所得稅進(jìn)行了0申報，但是因為開了增值稅發(fā)票，所以有增值稅收入，現(xiàn)在稅務(wù)局的要求，讓改正申報表，但是不知道應(yīng)該改哪個表，麻煩詳細(xì)的給說一下，謝謝
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2021-06-02
請問就是年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部分成本需轉(zhuǎn)出，還需要增加成本，這兩部分的分錄我用借：利潤分配一一未分配利潤 貸：庫存商品 ，同時在2024年12月的財務(wù)報表上更改。這樣處理是否正確？還是直接在年度匯算清繳里調(diào)增？
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2025-05-20
改衣服的店
1/303
2023-02-22
這個月增值稅有留底稅額，申報出口退稅提示這個，是哪里出問題了，那增值稅我已經(jīng)申報了還能改嗎 但是我在生成出口退稅申報表的時候這邊數(shù)據(jù)和增值稅是一致的呢
2/630
2023-01-07
小規(guī)模納稅人本季度銷售額大于30萬，增值稅申報表的應(yīng)繳增值稅比稅控系統(tǒng)導(dǎo)出來的增值稅稅額多了5分錢，應(yīng)該怎么辦呢？去稅務(wù)局更改報表，還是多交5分錢稅錢？
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2019-10-15
現(xiàn)在營改增了，應(yīng)交稅金欄是負(fù)數(shù)，怎么辦？以前沒有涉及增值稅，增值稅可以跟以前營業(yè)稅一樣可以先計提嗎？ 利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入，是含稅的收入，也就是開票額
1/990
2018-01-11
改怎么處理？？？？？？？
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2019-03-27
公司6月有一筆勞務(wù)發(fā)票，備注開錯了。剛發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)在可以將發(fā)票退回嗎？如果退回，就影響6月的增值稅和第二季度的企業(yè)所得稅了，需要改報表去嗎？要是改報表就該產(chǎn)生滯納金了
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2019-08-02
2019年一個科目掛錯了，當(dāng)時發(fā)現(xiàn)了我已經(jīng)改過來，應(yīng)該沒有保存，2020年后發(fā)現(xiàn)還是沒改，本來是主營業(yè)成本掛成應(yīng)收賬款了怎么調(diào)啊，調(diào)了話不是影響當(dāng)月成本增加嗎 這個怎么處理
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2020-03-05
我們公司原來是一般納稅人，按季申報，5月16日辦理了轉(zhuǎn)登記手續(xù)，從今天（2018年6月1日）起就要按照小規(guī)模納稅人開具增值稅發(fā)票了，對不對??？改稅盤是要等通知才能改的嗎？
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2018-06-06
老師你好 我想問下我之前公司開的普票 然后就是沒有申報這個數(shù)據(jù) 然后稅局老師說和年報數(shù)據(jù)不一致 我更改的話是帶著年報報表過去 企業(yè)所得稅和增值稅還要更改嗎
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2023-09-13