米勿忘我 追問

2020-03-05 17:52

借：以前年度損益調(diào)整  
   貸：應(yīng)收賬款
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
    貸：以前年度損益調(diào)整  這樣做可以嗎還是

QQ老師 解答

2020-03-05 17:57

你好！借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)收賬款
借：未分配利潤(rùn)
貸 以前年度損益調(diào)整

米勿忘我 追問

2020-03-05 17:59

那應(yīng)該計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的會(huì)計(jì)科目呢

QQ老師 解答

2020-03-05 18:00

你好！去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該都結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)了這樣是不影響當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤(rùn)額

米勿忘我 追問

2020-03-05 18:01

哦

QQ老師 解答

2020-03-05 18:02

你好！歡迎下次提問 滿意請(qǐng)好評(píng)

米勿忘我 追問

2020-03-05 18:05

老師再問下  這樣不就會(huì)影響當(dāng)期的利潤(rùn)了

QQ老師 解答

2020-03-05 18:06

你好！是的，不影響當(dāng)期利潤(rùn)

米勿忘我 追問

2020-03-05 18:07

影響的當(dāng)期利潤(rùn)還是不影響呀

QQ老師 解答

2020-03-05 18:08

你好！不影響當(dāng)期利潤(rùn)

米勿忘我 追問

2020-03-06 12:28

2019年我們有一個(gè)客戶老是為對(duì)賬嗎？所以當(dāng)時(shí)就按我們數(shù)據(jù)收入入賬了，現(xiàn)在對(duì)賬了收入增加一點(diǎn)也，所以是不是我少登記了收入，就少登記應(yīng)收款呢，成本少記的，那時(shí)候客戶老不確認(rèn)賬單，對(duì)應(yīng)的成本也少登記嘛，報(bào)表也是要出，所以收入少記，應(yīng)收款也少記，成本也少記了，我們損失了 現(xiàn)在這個(gè)問題怎么處理呢老師

QQ老師 解答

2020-03-06 13:31

你好！對(duì)方發(fā)票什么時(shí)候開？