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老師好,我們是農(nóng)民專業(yè)合作社,種植稻谷,并且把自產(chǎn)的稻谷加工成大米,另外附帶有副產(chǎn)品(米糠、碎米)。請(qǐng)問(wèn),這是不是屬于免征增值稅和企業(yè)所得稅的范圍?相關(guān)的文號(hào)是什么?辛苦老師指點(diǎn)。
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2019-08-16
差額征稅的賬務(wù)處理確認(rèn)收入時(shí)借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 為什么是未交增值稅而不是應(yīng)交增值稅
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2019-08-01
老師,營(yíng)改增,一般納稅人是按照“增值額”X稅率。小規(guī)模是按照“銷售收入”X征收率。請(qǐng)問(wèn):“增值額”如何計(jì)算出來(lái)呢?服務(wù)業(yè),該如何計(jì)算“增值額”
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2016-04-26
老師好,我想問(wèn)一下,生活服務(wù)免增值稅后,做銷售是不是還是要價(jià)稅分理做分錄,而后把免稅額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
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2020-03-09
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 外銷 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時(shí)同一個(gè)嘛?
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2024-05-22
老師,,快學(xué)商貿(mào)籌建期中,第20號(hào)憑證,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅,為什么自己開的增值稅發(fā)票減免,代開的增值稅發(fā)票不減免呢?
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2020-04-20
老師您好!我是非營(yíng)利組織的會(huì)計(jì),在6月開據(jù)了一張8萬(wàn)元的發(fā)票,款未收到,做的分錄是借:應(yīng)收帳款 80000 貸:提供服務(wù)收入—限定性收入79207.92 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅792.08,本季度僅此一筆收入二,未達(dá)起征點(diǎn),還需做增值稅減免的分錄嗎?
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2021-07-11
老師們,小規(guī)模納稅季銷售額沒(méi)達(dá)30萬(wàn)免征增值稅了,那城市維護(hù)建設(shè)稅.教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加申報(bào)表中一般增值稅怎樣填寫?
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2019-04-16
附加減半征收交稅部分和減免部分分錄
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2022-09-14
老師,想問(wèn)下,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,這句的理解的銷售額10萬(wàn)元,是稅前,還是稅后的呢?
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2019-05-23
老師,想問(wèn)下,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,這句的理解的銷售額10萬(wàn)元,是稅前,還是稅后的呢?
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2019-05-23
老師,現(xiàn)在小規(guī)增值稅免稅,憑證是不是還有換算下稅額,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
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2022-04-11
減免和免征的區(qū)別
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2020-03-19
2018年出口的貨物,在12月份報(bào)了增值稅免稅收入,但2019年確認(rèn)是收不回工廠的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在能如何申報(bào)?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷,需要把前面申報(bào)的免稅收入修改過(guò)來(lái)嗎?還是直接在本期申報(bào)內(nèi)銷?
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2019-04-04
增值稅有復(fù)合計(jì)征嗎
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2018-03-20
外賬上,如果讓客戶打款進(jìn)來(lái)寫辣椒貨款,行嗎? 現(xiàn)在沒(méi)什么收入 款進(jìn)來(lái)差不多 到年底盈利一點(diǎn)點(diǎn) ,這樣就免增值稅了行嗎?
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2017-08-04
增值稅減免是一季度不超30萬(wàn),減免記入營(yíng)業(yè)外收入,那比如第一個(gè)月不超10萬(wàn)第二個(gè)月不超10第三個(gè)月超了10萬(wàn),一季度不超30萬(wàn),報(bào)報(bào)表時(shí)那第三月的的稅額可以按減免記入營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2021-05-07
老師請(qǐng)教下,我們海產(chǎn)品養(yǎng)殖是免增值稅的,做賬走收入時(shí)候用不用提稅?
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2019-09-05
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下和政府簽訂的土地整理項(xiàng)目(農(nóng)民集中建房),最終取得的收入是以整理出來(lái)的土地指標(biāo)拍賣后做確認(rèn),收入風(fēng)險(xiǎn)由公司自行承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)取得的收入可以免增值稅嗎
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2019-09-11
老師你好!養(yǎng)老機(jī)構(gòu)免增值稅應(yīng)進(jìn)入哪個(gè)科目,算收入嗎?如算的話,應(yīng)進(jìn)入哪個(gè)收入
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2020-04-17