財(cái)娣 追問(wèn)

2024-04-03 15:31

3%的專(zhuān)票不含稅金額是6710.28，1%專(zhuān)票不含稅金額是495.05，1%的普票不含稅金額是5425.74

bamboo老師 解答

2024-04-03 15:53

1%專(zhuān)票不含稅金額是495.05
那么減免稅明細(xì)表就填495.05*2%=9.9

3%的專(zhuān)票不含稅金額是6710.28要按照3%繳納 專(zhuān)票開(kāi)多少稅額就要繳納多少的

財(cái)娣 追問(wèn)

2024-04-03 16:00

我現(xiàn)在是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的數(shù)據(jù)不知道填的對(duì)嗎？我看到第5列期末數(shù)據(jù)有余額，是不是這樣填

bamboo老師 解答

2024-04-03 16:05

2跟4都填一樣的9.9
主表的應(yīng)納稅額減征額欄次也填9.9

財(cái)娣 追問(wèn)

2024-04-03 16:18

我一開(kāi)始也是2跟4填的9.9，但是比對(duì)不通過(guò)，跳出來(lái)這個(gè)提示

財(cái)娣 追問(wèn)

2024-04-03 16:20

所以我就按它提示修改了第2項(xiàng)的數(shù)據(jù)，4依然填的9.9，但是就有期末余額，這樣申報(bào)話(huà)比對(duì)就通過(guò)了，所以我有些不明白

bamboo老師 解答

2024-04-03 16:20

5920.79到底開(kāi)的多少稅率 您檢查一下看看發(fā)票

財(cái)娣 追問(wèn)

2024-04-03 16:29

5920.79就是1%普票不含稅金額5425.74和1%專(zhuān)票不含稅495.05的合計(jì)數(shù)

bamboo老師 解答

2024-04-03 16:38

3%的專(zhuān)票不含稅金額是6710.28，1%專(zhuān)票不含稅金額是495.05
6710.28+495.05=7205.33
填主表1跟2欄
減免稅明細(xì)表2跟4填9.9
主表應(yīng)納稅額減征額欄次填9.9
這樣填正確的
如果您發(fā)票稅率沒(méi)有看錯(cuò) 
可以強(qiáng)制申報(bào)么

財(cái)娣 追問(wèn)

2024-04-03 16:40

上面是有強(qiáng)制申報(bào)的選項(xiàng)，但是我強(qiáng)制申報(bào)管理員會(huì)來(lái)找我嗎，就所管理員找

bamboo老師 解答

2024-04-03 16:45

強(qiáng)制申報(bào)如果有問(wèn)題后期管理員后打電話(huà)找您更正申報(bào) 其他沒(méi)什么的哈
您這樣填寫(xiě)確實(shí)沒(méi)問(wèn)題 
或者您過(guò)了節(jié)再申報(bào) 看看是不是系統(tǒng)問(wèn)題
月初申報(bào)人多 申報(bào)系統(tǒng)有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題
開(kāi)普通發(fā)票不繳稅 也提示要減免2%

財(cái)娣 追問(wèn)

2024-04-03 16:50

好的，主要我修改數(shù)據(jù)比對(duì)申通后就直接申報(bào)了。等節(jié)后我看下是不是系統(tǒng)問(wèn)題，再更正申報(bào)下。謝謝老師！

bamboo老師 解答

2024-04-03 16:50

好的
不客氣啊 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)申報(bào)