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送心意

曹老師~

職稱中級會計師,初級會計師

2022-07-06 16:12

你好,增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次。

合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應欄次。

曹老師~ 解答

2022-07-06 16:18

你好,在增值稅減免稅申報明細表里第二免稅項目,填寫免稅代碼《稅務總局公告2022第15號》免征增值稅銷售額填寫和扣除免稅銷售額填寫623400,免稅額填18702

猶豫的雨 追問

2022-07-06 16:18

沒太懂意思 圖片顯示是填增值稅減免申報表和17.18.19欄不一致也

曹老師~ 解答

2022-07-06 16:19

你好,你好,在增值稅減免稅申報明細表里第二免稅項目,填寫免稅代碼《稅務總局公告2022第15號》免征增值稅銷售額填寫和扣除免稅銷售額填寫623400,免稅額填18702

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相關問題討論
你是企業(yè)會計準則記賬嗎?
2019-03-28 07:27:19
同學好,增值稅減免稅款月末轉入營業(yè)外收入
2019-02-19 10:45:01
您好,是的就是這么做賬的。
2023-02-10 14:36:48
借轉出未交增值稅 貸減免稅款
2019-12-04 11:54:32
增值稅沒有計提,只有結轉,你這個計提做啥科目
2019-07-08 10:55:59
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