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送心意

曹老師~

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-07-06 16:12

你好，增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計月銷售額未超過15萬元（以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過45萬元，下同）的，免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點銷售額”相關(guān)欄次。

合計月銷售額超過15萬元的，免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》對應(yīng)欄次。

曹老師~ 解答

2022-07-06 16:18

你好，在增值稅減免稅申報明細(xì)表里第二免稅項目，填寫免稅代碼《稅務(wù)總局公告2022第15號》免征增值稅銷售額填寫和扣除免稅銷售額填寫623400，免稅額填18702

猶豫的雨 追問

2022-07-06 16:18

沒太懂意思 圖片顯示是填增值稅減免申報表和17.18.19欄不一致也

曹老師~ 解答

2022-07-06 16:19

你好，你好，在增值稅減免稅申報明細(xì)表里第二免稅項目，填寫免稅代碼《稅務(wù)總局公告2022第15號》免征增值稅銷售額填寫和扣除免稅銷售額填寫623400，免稅額填18702

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相關(guān)問題討論
你是企業(yè)會計準(zhǔn)則記賬嗎？
2019-03-28 07:27:19
同學(xué)好，增值稅減免稅款月末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2019-02-19 10:45:01
您好，是的就是這么做賬的。
2023-02-10 14:36:48
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸減免稅款
2019-12-04 11:54:32
增值稅沒有計提，只有結(jié)轉(zhuǎn)，你這個計提做啥科目
2019-07-08 10:55:59
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