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老師你好: 我家是小規(guī)模納稅人，季度 收入不超過2萬，但我家開銷售發(fā)票都開的是專票（對方要專票），比如這季度增值稅是:600元，那么 ①我要在3月計(jì)提附加稅600*12%=72元嗎？ ②還是按優(yōu)惠政策減半征收附加稅72/2=36元。在3月計(jì)提附加稅時(shí)就直接提36元呀？ 是①按計(jì)提附加稅72元?還是按②計(jì)提36元呢？
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2019-04-14
老師請問所得稅申報(bào)表中季初季末從業(yè)數(shù)和季初季未資產(chǎn)總額怎么
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2019-10-21
本季度能補(bǔ)計(jì)提上季度和下季度的工資嗎？
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2020-01-09
季度平均值=（季初值+季末值）÷2，請問一個季度季初值是否是第一個月的資產(chǎn)總額？然后季末是否是第三個月的資產(chǎn)總額？
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2023-03-01
代賬了一家有限公司(小規(guī)模），企業(yè)所得稅是按季申報(bào)的，19年1月15日之前要是網(wǎng)上申報(bào)所得稅的時(shí)候，可不可以把18年發(fā)生的工資作為費(fèi)用申報(bào)到這個季度里呢
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2018-12-25
老師 我想問一下 我們的工會經(jīng)費(fèi)按季度計(jì)提 我現(xiàn)在計(jì)提1-3月的 我應(yīng)該怎么做賬 每個季度都要這樣做一筆嗎 然后我們想把這筆錢劃轉(zhuǎn)到工會賬戶 又該怎么做呢
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2022-05-27
我公司是小規(guī)模納稅人，國稅按季報(bào)，19年12月計(jì)提的附加稅600元，4月減免繳納一半300，減免的300未做賬。現(xiàn)在7月繳納2季度的稅300，可以直接做借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款嗎？
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2020-07-14
小規(guī)模納稅人，按季度申報(bào)，本季開1%的專票不含稅收入2970.3，開1%普票不含稅收入350495.04，申報(bào)增值稅時(shí)顯示應(yīng)稅服務(wù)末達(dá)起征點(diǎn)，且開專票，須填附列資料，請問附列資料怎么填？
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2021-07-12
老師二季度的企業(yè)所得稅，因?yàn)橘~沒有做出來，我要按照以往的交稅比例去交的話，那我應(yīng)該參照二季度的還是上年的。應(yīng)參照什么哪一個比例倒推一下比較合理呢？
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2021-07-16
老師。我們19年下半年成立。應(yīng)該按季度預(yù)繳所得稅，但19年第三季度末，忘了計(jì)提企業(yè)所得稅，雖然稅額很少。現(xiàn)在到了19年末，可以怎么計(jì)提呢？是不是年末一次計(jì)提也可以呢？
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2019-12-30
老師好！申報(bào)19年第四季度所得稅后更正了12月的帳，同時(shí)更正了保送稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表，但第四季度的所得稅申報(bào)沒有更改，清繳時(shí)按提更正后的數(shù)據(jù)申報(bào)有沒有問題？
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2020-05-19
老師，馬上要第二季度季報(bào)了，我們進(jìn)項(xiàng)稅額多于銷項(xiàng)，如果部分記作待抵扣的話資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)一欄是負(fù)數(shù)，如果進(jìn)行重分類就不是負(fù)數(shù)，按哪種報(bào)比較好些呢
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2024-06-26
月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元）將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加指的是專票還是普票 還是專票+普票總的銷售額
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2023-03-10
老師，我們是小規(guī)模一個季度報(bào)一次增值稅和企業(yè)所得稅，那我做賬是按季度做還是一個月一個月分開做？就是三個月一起做主營業(yè)務(wù)收入，還是分一個月一個月做
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2019-05-30
老師你好，請問現(xiàn)在報(bào)一季度申報(bào)表，一季度總盈利大概30萬，如果按實(shí)際的營業(yè)成本跟利潤填的話我們可能要繳稅，但是我們?nèi)ツ晏潛p了300多萬，這種狀況的如何不交稅呢？
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2020-04-01
個人出租房子給公司，現(xiàn)在要對方去稅務(wù)局代開發(fā)票，公司承擔(dān)稅費(fèi)，按季度交房租費(fèi)，每季度21000元，現(xiàn)在公司要求個人去稅務(wù)局代開發(fā)票，請問要交哪些稅？怎么計(jì)算稅費(fèi)？
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2023-03-26
是小規(guī)模，假如說一個季度免稅銷售額10萬 不免稅的60000 那季度申報(bào)增值稅的時(shí)候 填了減免稅那張表以后 這部分免稅10萬就不用交稅了嘛 另外的60000按什么來征稅
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2018-10-02
2019年1月1日，A公司借入筆短期借款，共計(jì)120 00元期限9個月， 年利率偉該借款的本金到期后一次歸還，利息分月預(yù)提，按季支付。 要求:編制A公司2019年第季度的會計(jì)分錄。
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2020-06-29
公司是小規(guī)模納稅人，小微企業(yè)，1季度含稅銷售29000元，利潤總額2000元；二季度含稅銷售20萬元整，利潤總額10000元，在做1季度申報(bào)時(shí)，增值稅已經(jīng)減免了。現(xiàn)在我要做二月份的納稅申報(bào)， 1.在報(bào)增值稅申報(bào)，本月要繳納增值稅額為20萬/1.03*0.03=5825.24元？2.在報(bào)附征稅時(shí)，就按照5825.24的基數(shù)*比例，有優(yōu)惠嗎? 3.在做所得稅申報(bào)時(shí)，是按照利潤總額的10000元*25%=2500元繳納嗎，有優(yōu)惠嗎，如果有，是按多少繳稅？
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2018-07-08
我公司是小規(guī)模納稅人，1季度總收入在30萬以下符合小微企業(yè)免稅條件可稅額全免(但收入中有按3%計(jì)稅的，也有按1%計(jì)稅的)，現(xiàn)因增值稅季度申報(bào)表上沒有1%的征收率，都只能按3%征收率計(jì)算免稅額，所以出現(xiàn)我?guī)ど嫌?jì)入營業(yè)外收入的免稅額與申報(bào)表上的免稅額不相等的情況，(賬上免稅額計(jì)算為500元但申報(bào)表上是700元)。 問: 1季度如何埴寫申報(bào)才能讓帳上與申報(bào)表上免稅額相等？
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2020-04-02