四毛呀 追問

2019-05-30 16:04

就是生成報(bào)表的時(shí)候按季度生成就可以了是吧

四毛呀 追問

2019-05-30 16:09

老師，你上次說這個(gè)繳納增值稅的分錄是會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？就是憑證是不用我錄入的，結(jié)轉(zhuǎn)就自動(dòng)生成了？

逸仙老師 解答

2019-05-30 16:15

是的，報(bào)表按季度生成

逸仙老師 解答

2019-05-30 16:16

你用的什么財(cái)務(wù)軟件啊

四毛呀 追問

2019-05-30 16:20

金蝶精斗云

四毛呀 追問

2019-05-30 16:42

老師，這個(gè)其他應(yīng)收款-個(gè)人社保是在借方，那對(duì)應(yīng)的科目應(yīng)該是什么？才能平是在發(fā)工資那嗎？

逸仙老師 解答

2019-05-30 16:54

那是可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄的

逸仙老師 解答

2019-05-30 16:54

貸應(yīng)付職工薪酬，同學(xué)

四毛呀 追問

2019-05-30 16:55

是這里吧

四毛呀 追問

2019-05-30 16:56

不是對(duì)應(yīng)科目，應(yīng)該說是在發(fā)工資那，也要有一個(gè)其他應(yīng)收款-個(gè)人社保在貸方

四毛呀 追問

2019-05-30 16:59

這兩個(gè)憑證對(duì)嗎

逸仙老師 解答

2019-05-30 17:07

會(huì)計(jì)分錄是正確的，同學(xué)

四毛呀 追問

2019-05-30 17:21

長(zhǎng)期借款的話，要付利息利息的分錄怎么寫對(duì)了，計(jì)提工資那里的應(yīng)付職工薪酬，是應(yīng)發(fā)工資？不是實(shí)發(fā)工資

逸仙老師 解答

2019-05-30 17:32

同學(xué)，哪有長(zhǎng)期借款了

逸仙老師 解答

2019-05-30 17:32

計(jì)提的就是應(yīng)發(fā)工資，最后要和實(shí)發(fā)工資調(diào)整一致

四毛呀 追問

2019-05-30 17:37

這里問的意思是。就是說這里的應(yīng)發(fā)工資，計(jì)提的，應(yīng)發(fā)工資，是包括社保的，還是不包括社保的。因?yàn)槟惆l(fā)工資的時(shí)候有一部分是個(gè)人社保。剩下的才是有點(diǎn)行存款發(fā)或者庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)，不是嗎。長(zhǎng)期借款是上次有那個(gè)銀行貸款那個(gè)。

逸仙老師 解答

2019-05-30 18:00

應(yīng)發(fā)工資是包括社保金額的

四毛呀 追問

2019-05-30 18:07

包括個(gè)人社保咯

逸仙老師 解答

2019-05-30 19:40

是的，個(gè)人和公司部分都包括的