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請問2019年9月成立的公司，2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表上的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值怎么填？
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表，填好了為什么保存不了
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2020-05-18
老師，這個為什么選B，我怎么覺得B、C都對
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2020-08-04
【例題?計算題】 2019年1月1日，A公司取得同一控制下的B公司25%的股份，實際支付款項9000萬元，能夠?qū)公司施加重大影響。相關手續(xù)于當日辦理完畢。當日，B公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為33000萬元。2019年及2020年度，B公司共實現(xiàn)凈利潤1500萬元，無其他所有者權益變動。2021年1月1日，A公司以定向增發(fā)3000萬股普通股（每股面值為1元）的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權，相關手續(xù)于當日完成。進一步取得投資后，A公司能夠?qū)公司實施控制。當日，B公司在最終控制方合并財務報表中的凈資產(chǎn)的賬面價值為34500萬元。假定A公司和B公司采用的會計政策和會計期間相同，均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關稅費等其他因素影響。 老師，看下這道題
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2020-04-23
以前年度損益調(diào)整，調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報表里，填寫到哪里？
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2021-04-15
A方案的投資額為120萬元，建設期為2年，經(jīng)營期為8年，最終 殘值為20萬元，每年可獲得銷售收入40萬元，發(fā)生總成本為15 萬元。 B方案的投資額為110萬元，無建設期，經(jīng)營期為8年，最終殘值 10萬元，每年的稅后利潤為8.8萬元。 折舊采用直線法，企業(yè)所得稅率為25%。 計算A、B兩個方案的現(xiàn)金凈流量。
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2022-10-17
2003年A投資B，占股60%，2012年B投資A，占股80%。 請問A與B的投資關系是？
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2019-09-09
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好！查賬征收企業(yè)，第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元，計提完所得稅本年利潤是8606.96，按那個稅交企業(yè)所得稅呢！計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
2014年匯算清繳，補扣的所得稅，做到2015年5月份的賬目中， 借：所得稅費用300貸：應交稅費-應交所得稅300， 借：應交稅費-應交所得稅300 貸：銀行存款300 已結界轉(zhuǎn)到本年利潤中，是用借：本年利潤300，貸：所得稅費用300， 請問2016年只改這兩步分錄 借；以前年度損益調(diào)整300 貸；所得稅費用 300 借；利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19
關于企業(yè)所得稅的問題 前年的收入和費用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個項目是年底一次性付款給我們 而費用產(chǎn)生在今年 這樣就導致去年的收入遠遠大于費用 會產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺得繳這么多所得稅很冤 因為收入的錢其實今年都要花出去的 有沒有辦法可以調(diào)整賬務讓少交所得稅？
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2017-05-18
申報企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表，新開業(yè)公司。去年沒有資產(chǎn)。但是填寫時一定要資產(chǎn)總額大于零這個怎么填寫？
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2019-03-05
上年度企業(yè)所得稅年度納稅申報查詢打印
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2019-10-24
申報年報的時候 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表，里面的資產(chǎn)總額，怎么填寫，如何算
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2020-05-22
你好，老師，請問一下企業(yè)所得稅年度納稅申報信息基礎表怎么填寫，我的必填項都填好了，還是保存不了？
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2020-03-25
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表，怎么填，我打開直接顯示是自動生成的，
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2020-05-12
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做？如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢？ 借:所得稅1000*25% 貸:應交稅費_應交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢？ 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應交稅費_應交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅，我應該怎么處理呢？ 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢？
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2020-04-18
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬 2018年第一季度虧損110W，第二季度盈利130W ，這次申報所得稅時，自動生成了彌補以前年度虧損，應交所得稅為0 那財務報表上是否還需要計提所得稅呢？那報送的財務報表 所得稅這行 不需要填了是嗎 也不需要做什么賬務處理嗎
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2018-07-14
鄒老師，您好，我想問下，我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候，系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損，第二季度應納稅額為0 ，為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
老師 2018年度企業(yè)所得稅年報中納稅申報表，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表（A105050）中，工資薪金支出的帳載金額，和稅收金額怎么填寫呢？如果我的工資帳載金額是280000萬
1/1407
2019-11-05