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老師,我們是小規(guī)模酒店,上任會計(jì)19年4月份交了企業(yè)所得稅142.94元,但是只做了交稅的分錄,沒有做計(jì)提的分錄,然后現(xiàn)在2020年3月份做了補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄,現(xiàn)在導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅142.94還有借方余額,但是軟件沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,現(xiàn)在怎么調(diào)整分錄
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2020-10-14
(1)在填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表的時候跳出以下圖片?請問是什么問題? (2)我們公司在2019.03的時候增加過股東,那應(yīng)該在2018年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,應(yīng)該填變更前的股東,還是變更后的股東?
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2019-05-22
老師,咨詢一下,我填完企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,保存不了,是怎么回事?
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2019-05-29
老師,我正在天填 A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 這個表中的主要股東及分紅情況 我不知道怎么填
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2020-05-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里填股東名稱怎么填,我為什么增加不了
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2020-05-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額填多少呢?
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2020-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里,資產(chǎn)總額(填寫平均數(shù)),請問這個填表基于哪里呢?
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2020-04-10
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
如果公司2020年度由于做賬原因?qū)е轮鳡I業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本少計(jì)了,但不影響最后利潤,現(xiàn)在做2020年企業(yè)所得稅年報(bào)時,少計(jì)這一部分該如何填報(bào)
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2021-05-21
老師 公司是一家獨(dú)立核算的分公司,在填報(bào)匯算清繳時 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表---這里的 主要股東及分紅情況(必填項(xiàng)目) 我應(yīng)是填分公司的法人代表還是填總公司的名字?
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2022-05-23
2019年A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(地區(qū))不分項(xiàng) □不分國(地區(qū))不分項(xiàng)
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2019-05-29
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
請問老師,現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào),其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫平均數(shù)啊,從哪里取數(shù)呢?
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2021-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元 ,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán) 平均資本成本8%,則企業(yè)實(shí)體價值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
員工從A公司調(diào)去B公司出工資,個稅要怎樣計(jì)?能把累計(jì)應(yīng)繳預(yù)繳所得額放到B公司計(jì)嗎?AB公司都是我內(nèi)部的公司。
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2019-05-11
A公司為總機(jī)構(gòu),B,C為分支機(jī)構(gòu),季度預(yù)繳時,總機(jī)構(gòu)利潤50,B利潤20,C利潤10,那匯總分配時,A納稅所得是50還是80
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2020-04-22
老師,星美電器的實(shí)操第61題中,12月31日所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤,貸所得稅費(fèi)用。我覺得應(yīng)該是:借利潤分配——未分配利潤,貸所得稅費(fèi)用。 “本年利潤”科目最后形成利潤總額,是計(jì)算所得稅的依據(jù)。所以,所得稅費(fèi)用不應(yīng)該用”本年利潤”來處理?
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2022-04-07
我去年所得稅會算清繳的稅額我做的以前年度損益,那今年匯算這個數(shù)應(yīng)該填到報(bào)表哪里
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2022-04-14