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老師，我們是小規(guī)模酒店，上任會計(jì)19年4月份交了企業(yè)所得稅142.94元，但是只做了交稅的分錄，沒有做計(jì)提的分錄，然后現(xiàn)在2020年3月份做了補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄，現(xiàn)在導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅142.94還有借方余額，但是軟件沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，現(xiàn)在怎么調(diào)整分錄
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2020-10-14
（1）在填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表的時候跳出以下圖片？請問是什么問題？ （2）我們公司在2019.03的時候增加過股東，那應(yīng)該在2018年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，應(yīng)該填變更前的股東，還是變更后的股東？
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2019-05-22
老師，咨詢一下，我填完企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，保存不了，是怎么回事？
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2019-05-29
老師，我正在天填 A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 這個表中的主要股東及分紅情況 我不知道怎么填
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2020-05-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里填股東名稱怎么填，我為什么增加不了
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2020-05-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額填多少呢？
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2020-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里，資產(chǎn)總額(填寫平均數(shù))，請問這個填表基于哪里呢？
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2020-04-10
甘老師，您好，我想問下，我這個季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時候，系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報(bào)的時候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
如果公司2020年度由于做賬原因?qū)е轮鳡I業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本少計(jì)了，但不影響最后利潤，現(xiàn)在做2020年企業(yè)所得稅年報(bào)時，少計(jì)這一部分該如何填報(bào)
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2021-05-21
老師 公司是一家獨(dú)立核算的分公司，在填報(bào)匯算清繳時 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表－－－這里的 主要股東及分紅情況（必填項(xiàng)目） 我應(yīng)是填分公司的法人代表還是填總公司的名字？
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2022-05-23
2019年A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(地區(qū))不分項(xiàng) □不分國(地區(qū))不分項(xiàng)
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2019-05-29
老師，我做完了12月份的賬，然后本年累計(jì)虧損了476.1元，匯算清繳時會調(diào)增592元，也就是應(yīng)交所得稅是（592-476.1）*10%=11.59元，那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄：借：所得稅費(fèi)用 11.59 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎？之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做， 應(yīng)該怎么做？
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2018-01-12
請問老師，現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)，其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫平均數(shù)啊，從哪里取數(shù)呢？
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2021-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
A公司年初凈投資資本1000萬元，預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元 ，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為100萬元，以后每年凈投資為零，加權(quán) 平均資本成本8%，則企業(yè)實(shí)體價值為（?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
員工從A公司調(diào)去B公司出工資，個稅要怎樣計(jì)？能把累計(jì)應(yīng)繳預(yù)繳所得額放到B公司計(jì)嗎？AB公司都是我內(nèi)部的公司。
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2019-05-11
A公司為總機(jī)構(gòu)，B，C為分支機(jī)構(gòu)，季度預(yù)繳時，總機(jī)構(gòu)利潤50，B利潤20,C利潤10，那匯總分配時，A納稅所得是50還是80
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2020-04-22
老師，星美電器的實(shí)操第61題中，12月31日所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤，貸所得稅費(fèi)用。我覺得應(yīng)該是:借利潤分配——未分配利潤，貸所得稅費(fèi)用。 “本年利潤”科目最后形成利潤總額，是計(jì)算所得稅的依據(jù)。所以，所得稅費(fèi)用不應(yīng)該用”本年利潤”來處理?
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2022-04-07
我去年所得稅會算清繳的稅額我做的以前年度損益，那今年匯算這個數(shù)應(yīng)該填到報(bào)表哪里
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2022-04-14