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老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
企業(yè)所得稅計提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時 借本年利潤 貸所得稅
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2020-01-16
老師,這個為什么選B,我怎么覺得B、C都對
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2020-08-04
以前年度損益調(diào)整,調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報表里,填寫到哪里?
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2021-04-15
老師 年報利潤表的所得稅費用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧? 還是按照19年12月利潤表填???
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2020-05-12
2014年匯算清繳,補扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費用300貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中,是用借:本年利潤300,貸:所得稅費用300, 請問2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費用 300 借;利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19
關(guān)于企業(yè)所得稅的問題 前年的收入和費用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個項目是年底一次性付款給我們 而費用產(chǎn)生在今年 這樣就導(dǎo)致去年的收入遠遠大于費用 會產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺得繳這么多所得稅很冤 因為收入的錢其實今年都要花出去的 有沒有辦法可以調(diào)整賬務(wù)讓少交所得稅?
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2017-05-18
【例題?計算題】 2019年1月1日,A公司取得同一控制下的B公司25%的股份,實際支付款項9000萬元,能夠?qū)公司施加重大影響。相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日辦理完畢。當(dāng)日,B公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為33000萬元。2019年及2020年度,B公司共實現(xiàn)凈利潤1500萬元,無其他所有者權(quán)益變動。2021年1月1日,A公司以定向增發(fā)3000萬股普通股(每股面值為1元)的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權(quán),相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日完成。進一步取得投資后,A公司能夠?qū)公司實施控制。當(dāng)日,B公司在最終控制方合并財務(wù)報表中的凈資產(chǎn)的賬面價值為34500萬元。假定A公司和B公司采用的會計政策和會計期間相同,均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關(guān)稅費等其他因素影響。 老師,看下這道題
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2020-04-23
申報企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,新開業(yè)公司。去年沒有資產(chǎn)。但是填寫時一定要資產(chǎn)總額大于零這個怎么填寫?
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2019-03-05
上年度企業(yè)所得稅年度納稅申報查詢打印
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2019-10-24
申報年報的時候 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,里面的資產(chǎn)總額,怎么填寫,如何算
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2020-05-22
你好,老師,請問一下企業(yè)所得稅年度納稅申報信息基礎(chǔ)表怎么填寫,我的必填項都填好了,還是保存不了?
1/583
2020-03-25
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,怎么填,我打開直接顯示是自動生成的,
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2020-05-12
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬 2018年第一季度虧損110W,第二季度盈利130W ,這次申報所得稅時,自動生成了彌補以前年度虧損,應(yīng)交所得稅為0 那財務(wù)報表上是否還需要計提所得稅呢?那報送的財務(wù)報表 所得稅這行 不需要填了是嗎 也不需要做什么賬務(wù)處理嗎
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2018-07-14
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
老師 2018年度企業(yè)所得稅年報中納稅申報表,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表(A105050)中,工資薪金支出的帳載金額,和稅收金額怎么填寫呢?如果我的工資帳載金額是280000萬
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2019-11-05
老師您好 我想咨詢一下填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中的104從業(yè)人數(shù)怎么填 是1-12月每個月的人數(shù)之和除以12嗎?
2/1789
2019-04-16
深圳關(guān)于電子稅務(wù)局延期受理2017年度企業(yè)所得稅年度納稅申報?,F(xiàn)在可以報了嗎
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2018-01-15