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老師您好，請(qǐng)教一下，本年繳納上年的所得稅應(yīng)該填在。年報(bào)的哪一欄？我現(xiàn)在在做年度的匯算清繳報(bào)表
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2022-03-22
老師，所所得稅年報(bào)里的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行小微企業(yè)減免所得稅額是填寫賬面所得額還是調(diào)整以后的應(yīng)納稅所得額啊
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2019-05-20
老師，這個(gè)為什么選B，我怎么覺得B、C都對(duì)
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2020-08-04
.A公司與B公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系,A公司于2010年1月1日以3 000萬元取得B公司10%的股份,取得投資時(shí)B公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為27 000萬元。因未以任何方式參與B公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策,A公司對(duì)持有的該投資采用成本法核算。B公司2010年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為900萬元(假定不存在需要對(duì)凈利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整的因素)，未進(jìn)行利潤(rùn)分配。2011年1月1日,A公司另支付15000萬元取得B公司50%的股份，從而能夠?qū)公司實(shí)施控制。購(gòu)買日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為28 500萬元。 要求: (1)編制2010年取得B公司10%股份的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制2011年購(gòu)買日A公司首先應(yīng)確認(rèn)取得的對(duì)B公司的投資。 (3)計(jì)算達(dá)到企業(yè)合并時(shí)應(yīng)確認(rèn)的商譽(yù)。 (4)分析合并報(bào)表中關(guān)于資產(chǎn)增值的處理。 495
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2021-12-30
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有（　）。 A.超過抵免限額的部分，可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個(gè)年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國(guó)境外的應(yīng)稅所得，已經(jīng)繳納的所得稅稅額，可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國(guó)企業(yè)10％以上股份，外國(guó)企業(yè)在境外實(shí)際繳納的所得稅稅額中屬于該項(xiàng)所得負(fù)擔(dān)的部分，可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供中國(guó)境外稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國(guó)企業(yè)所得稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
【單選題】甲公司為居民企業(yè)，2018年取得符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得600萬元，在計(jì)算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)減的金額是（）
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2021-12-22
【例題?計(jì)算題】 2019年1月1日，A公司取得同一控制下的B公司25%的股份，實(shí)際支付款項(xiàng)9000萬元，能夠?qū)公司施加重大影響。相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日辦理完畢。當(dāng)日，B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為33000萬元。2019年及2020年度，B公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1500萬元，無其他所有者權(quán)益變動(dòng)。2021年1月1日，A公司以定向增發(fā)3000萬股普通股（每股面值為1元）的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權(quán)，相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日完成。進(jìn)一步取得投資后，A公司能夠?qū)公司實(shí)施控制。當(dāng)日，B公司在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為34500萬元。假定A公司和B公司采用的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)期間相同，均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素影響。 老師，看下這道題
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2020-04-23
老師，我們五月申報(bào)的個(gè)稅有好幾個(gè)五千的，真實(shí)的，現(xiàn)在稅所讓我們寫說明，這個(gè)該怎么寫，咱們學(xué)堂有模板嗎？
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2020-07-10
老師，請(qǐng)教一下，5月份，我做，借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅，。這個(gè)做錯(cuò)了，所得稅是去年匯算清繳的所得稅，5月份結(jié)帳了，我現(xiàn)在在7月份，做，借，以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借，利潤(rùn)分配，代以前年度， 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了，去年的所得稅影響5月份的利潤(rùn)了，我在7月份把去年所得稅，放到，借利潤(rùn)分配 這樣可以嗎，
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2022-07-07
A方案的投資額為120萬元，建設(shè)期為2年，經(jīng)營(yíng)期為8年，最終 殘值為20萬元，每年可獲得銷售收入40萬元，發(fā)生總成本為15 萬元。 B方案的投資額為110萬元，無建設(shè)期，經(jīng)營(yíng)期為8年，最終殘值 10萬元，每年的稅后利潤(rùn)為8.8萬元。 折舊采用直線法，企業(yè)所得稅率為25%。 計(jì)算A、B兩個(gè)方案的現(xiàn)金凈流量。
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2022-10-17
公司應(yīng)該是A類企業(yè)所得稅申報(bào)表，不知怎么回事系統(tǒng)顯示的是B類報(bào)表
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2018-04-11
以前年度損益調(diào)整，調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報(bào)表里，填寫到哪里？
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2021-04-15
小王是“哈哈哈”公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，2020年1月收入如下: 1.取得月工資12000元（無其他專項(xiàng)所得），專項(xiàng)扣除額為3300元， 專項(xiàng)附加扣除額為2000元。同月取得年終獎(jiǎng)66000元(不納入綜合所得)。 2. 在國(guó)內(nèi)A上市公司擔(dān)任獨(dú)立董事，1月取得獨(dú)立董事津貼3000元。 3.創(chuàng)作小說《溫商風(fēng)云》，由出版社出版，甲出版社向小王預(yù)付稿酬6000元，作品出版后又獲得稿酬40000元。 4.業(yè)余時(shí)間為公司B做賬，獲得收入10000元 5.取得從上市公司C (上市公司股票2019年8月購(gòu)得)分得的股利紅利所得50000元。 6.取得國(guó)債利息收入2000元。 要求:請(qǐng)分項(xiàng)計(jì)算“哈哈哈公司”、 A公司、 甲出版社、B公司、C公司應(yīng)為小王預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅，并編制會(huì)計(jì)分錄。
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2021-05-07
年,小張獲得工資5600元/月,加班工資200元/月,差旅費(fèi)律貼200 元月,12月獲得全年一次性獎(jiǎng)金1000元。小張需為其首套房支付房貸,每月支付房 貸利息1200元符合條件的專項(xiàng)附加扣除信息均已申報(bào)提交。在不考慮專項(xiàng)扣除時(shí)20×9 年全年小張需要交納的個(gè)稅是()元(綜合所得全年應(yīng)納稅所得額在36000元以 內(nèi)的部分,適用稅率3,速算扣除數(shù)0應(yīng)納稅所得額3600元至1400元的部分 適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520) A.9640 B.9400 C7240 D.7000
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2020-07-28
小微企業(yè)所得稅匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填寫，2019年的所得有15萬，那減免所得應(yīng)該怎么填呢？
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2020-07-22
咨詢一下，股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅是單獨(dú)繳稅還是并入企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額合并計(jì)算所得稅
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2022-09-19
小規(guī)模納稅人，自然人稅收管理系統(tǒng)中12月的個(gè)稅申報(bào)應(yīng)報(bào)送12月份計(jì)提的工資數(shù)還是報(bào)送12月份已發(fā)放的11月工資數(shù)？
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2019-01-15
16年賬套還沒結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計(jì)提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
老師，請(qǐng)問下19年12月計(jì)提所得稅時(shí)：借：所得稅 900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 900；多計(jì)提100元，20年01月會(huì)計(jì)分錄如何做賬？謝謝！
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2020-04-24
目前正在2021進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳，還需要繳納8萬塊所得稅，請(qǐng)問老師需要在2021年年末計(jì)提這筆8萬塊所得稅么
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2023-03-07