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稅控盤報(bào)稅，說是非征期，是報(bào)不了嗎？
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2020-03-02
（注意事項(xiàng)：貴單位是應(yīng)稅服務(wù)經(jīng)營納稅人， 稅款所屬期為2018-10-01 至2018-12-31， 貨物及勞務(wù)起征點(diǎn)為：0.0元，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)起征點(diǎn)為：0.0元，代開防偽稅控增值稅專用發(fā)票銷售額稅率0.03（不含稅）0.0元 ，代開普票銷售額稅率0.03（不含稅）0.0元 ，代開貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票銷售額（稅率0.03不含稅）0.0元，請(qǐng)?jiān)诒酒诩{稅申報(bào)中將上述銷售額一并匯總申報(bào)。）我申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)了這段話，小規(guī)模納稅人不是季度不超過九萬嗎就不用納稅嘛？
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2019-01-14
單位前倆天打走比筆工程款，它建煤廠場地購買的防塵網(wǎng)，票還么回來，您說我這樣做分錄行不？借應(yīng)付賬款20萬，貸銀行存款20萬?？梢詥?？等票回來了，借在建工程--防塵網(wǎng)18萬，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅2萬，貸應(yīng)付賬款20萬，這樣對(duì)嗎？
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2017-10-24
增值稅申報(bào)時(shí)，如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)，稅控系統(tǒng)專用設(shè)備820元可以在當(dāng)期填入嗎，填入后是不是使得留抵金額增加，還是說一定得銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》實(shí)際抵減欄
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2019-01-08
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)銷售A產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送A產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬元。 (2)為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發(fā)票上。 (3)由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票。 (4)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價(jià))。 (5)外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元,用于翻修辦公樓。 (6)當(dāng)月第一批購進(jìn)原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證。 已知:該企業(yè)購銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。求該企業(yè)五月增值稅稅額
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2021-12-07
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): （1）銷售A產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送A產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬元； （2）為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發(fā)票金額欄上； （3）由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票； （4）將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價(jià))； （5）外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100 萬元,用于翻修辦公樓； （6）當(dāng)月第一批購進(jìn)原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證； 已知:該企業(yè)購銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%； 要求:計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2021-12-06
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): （1）銷售A產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送A產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬元； （2）為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發(fā)票金額欄上； （3）由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票； （4）將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價(jià))； （5）外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100 萬元,用于翻修辦公樓； （6）當(dāng)月第一批購進(jìn)原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證； 已知:該企業(yè)購銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%； 要求:計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2021-12-06
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售 A 產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送 A 產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬 元; (2)為了促銷,以折扣方式銷售 B 產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發(fā)票金額欄上; (3)由于上述 B 產(chǎn)品質(zhì)量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票; (4)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價(jià)); (5)外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元,用于翻修辦公 ◇ (6)當(dāng)月第一批購進(jìn)原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8 萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證; 已知:該企業(yè)購銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%;要求:計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2021-12-06
怎么看是一般納稅人 怎么看是小規(guī)模納稅人 一般納稅人賣稅控盤給小規(guī)模，為什么貸方要增加應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-小規(guī)模納稅人
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2019-09-28
問下航天金稅開具的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票是否可以全額抵扣？如何做分錄？我們是一般納稅人
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2017-10-10
現(xiàn)在有一個(gè)公司價(jià)值一百萬！現(xiàn)在要入股一個(gè)五百萬的公司！也是這五百萬公司的法人！現(xiàn)在我在這500萬公司是控股500萬，還是一百萬呀！
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2017-03-02
我有個(gè)問題想問大家，就是同時(shí)被甲公司控制的ＡＢ公司，如果Ａ公司取得甲公司的Ｂ公司80%的股權(quán)，這個(gè)說是同控，不按公允價(jià)值。那么甲公司從外面得到丙公司80%的控股權(quán)，如果Ａ公司又從甲公司得到這80%丙公司的控股權(quán)，這個(gè)時(shí)候 這個(gè)時(shí)候Ａ公司為什么又不算是同控？他也是從甲公司得到呀，兩公司之前也是被甲公司控制呀
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2020-05-15
老師你好，請(qǐng)問化肥行業(yè)回復(fù)增收增值稅后，應(yīng)交增值稅怎么核算？我們是對(duì)農(nóng)戶銷售化肥，他們不需要發(fā)票，我們的銷售收入怎么核定銷售稅額。再有就是進(jìn)項(xiàng)稅額我們需要抄入稅控系統(tǒng)嗎？
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2015-09-10
稅控機(jī)必須在飯館里嗎
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2015-09-30
稅控機(jī)是干嘛的
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2016-04-14
消防施工企業(yè)，簽了消防維保合同，只提供勞務(wù)，可以按簡易計(jì)稅開3%么
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2019-04-03
計(jì)入什么科目？發(fā)票開的是SBS防水卷材，實(shí)際是體驗(yàn)店門頭的防水制作
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2024-06-11
某增值稅一般納稅人2020年3月份去的貨物運(yùn)輸收入109萬元（含稅），當(dāng)月外購汽油10萬元（不含稅，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬元），購入運(yùn)輸車輛20萬元（不含稅，取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅稅額為2.6萬元），發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出50萬元（不含稅，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.5萬元）。計(jì)算該納稅人3月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-01-08
我公司為消防維修公司，個(gè)人給我公司代開的消防設(shè)施修理費(fèi)計(jì)入哪里呢？
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2018-07-02
老師，我們單位有職工參加防汛，要給他們發(fā)放防汛補(bǔ)助，要和工資一起發(fā)嗎
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2024-08-15