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老師，我們是小規(guī)模企業(yè)按季度交增值稅，發(fā)現(xiàn)賬套季度末交增值稅和納稅申報(bào)表的不一致，應(yīng)該怎么查?
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2024-04-08
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)按季度交增值稅，發(fā)現(xiàn)賬套季度末交增值稅和納稅申報(bào)表的不一致，應(yīng)該怎么查?
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2024-04-08
老師好，我在填增值稅申報(bào)表時(shí)遇到問(wèn)題請(qǐng)教一下老師 1、報(bào)表全部填完顯示“錯(cuò)誤：增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期 實(shí)際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”第1列與第3列之和！” 2、我檢查了一下，主表第23行“應(yīng)納增值稅減征額”填列“稅控設(shè)備820元”+“出售報(bào)廢車(chē)輛減半征收增值稅538.46 元”共計(jì)1358.46元。 3、請(qǐng)老師指
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2016-06-15
2016銷(xiāo)售與服務(wù)沒(méi)有分開(kāi)申報(bào)增值稅，有些是無(wú)票收入，不管怎樣申報(bào)都是免稅，現(xiàn)在有必要遞正確的申報(bào)表嗎？無(wú)票收入也要申報(bào)嗎？
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2017-02-22
今天申報(bào)增值稅的時(shí)候,看到有一處錯(cuò)誤,于是就點(diǎn)擊了申報(bào)表作廢.于是接下來(lái)的申報(bào)回執(zhí)一直提示申報(bào)撤銷(xiāo),無(wú)法再進(jìn)行申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這種情況如何處理?
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2017-01-11
申報(bào)增值稅的時(shí)候，為什么我明明進(jìn)項(xiàng)采集跟認(rèn)證了，申報(bào)表金額也是對(duì)的，結(jié)果申報(bào)說(shuō)我比對(duì)異常，；說(shuō)我進(jìn)項(xiàng)是0，可是我申報(bào)金額都是對(duì)的。想問(wèn)下，我先認(rèn)證后采集，或者先采集后認(rèn)證，但是我進(jìn)項(xiàng)匯總采集了，也沒(méi)申報(bào)，后去認(rèn)證，也沒(méi)影響的吧
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2019-05-08
老師，您好，增值稅申報(bào)不太明白，請(qǐng)問(wèn)我們專(zhuān)票有開(kāi)1%跟%3的，3%的全額交稅，不用填減免申報(bào)，1%的要填減免申報(bào)表是嗎？然后無(wú)票收入跟開(kāi)1%普票的，同樣要填進(jìn)這個(gè)減免申報(bào)表里嗎？
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2022-01-19
申報(bào)增值稅的時(shí)候和發(fā)票的上的稅額差1分怎么辦呢？就是申報(bào)表多1分了
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2018-04-16
申報(bào)增值稅納稅時(shí)，申報(bào)稅額與會(huì)計(jì)憑證金額有誤差，申報(bào)表稅額自動(dòng)生成的，改怎么處理
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2020-01-09
零申報(bào)增值稅，點(diǎn)擊進(jìn)到表格里面，直接點(diǎn)擊下一步，最后保存空空的表格申報(bào)就可以是吧？
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2019-01-10
申報(bào)增值稅時(shí)顯示“其他建筑服務(wù)未上報(bào)，上期申報(bào)表未申報(bào)，請(qǐng)?jiān)冢ㄎ乙陥?bào)）”中選擇上個(gè)屬期進(jìn)行申報(bào)，這是什么意思？
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2022-04-06
老師！您好，我們5月收到一張專(zhuān)票，已認(rèn)證，但是又退回給對(duì)方了，我們5月份申報(bào)增值稅時(shí)這張發(fā)票的進(jìn)賬在申報(bào)表中如何填寫(xiě)呢？
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2020-06-11
老師，在填增值稅申報(bào)時(shí)，本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，首次購(gòu)買(mǎi)的稅盤(pán)費(fèi)用可以不做處理，等到下個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng)再填入申報(bào)表中呢？
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2016-06-30
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)提示系統(tǒng)檢測(cè)到您未獲取申報(bào)表期初數(shù)據(jù)，是怎么回事？更新了也還是不行
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2020-07-01
公司購(gòu)買(mǎi)了保本型的理財(cái)產(chǎn)品，獲得了收益，申報(bào)增值稅時(shí)，怎么填申報(bào)表？
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2018-09-05
老師，你好。我18年的一筆銷(xiāo)售忘記退稅了。2019年要轉(zhuǎn)成內(nèi)銷(xiāo)?，F(xiàn)在要增值稅申報(bào)。不懂得申報(bào)。要怎么填寫(xiě)。很急。因?yàn)槭撬鶎倨?月份就要申報(bào)。現(xiàn)在要改七月份的申報(bào)表。忘老師給予急回復(fù)。謝謝
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2020-01-11
老師，上個(gè)月認(rèn)證了，但是申報(bào)增值稅沒(méi)提數(shù)，我下個(gè)月可以在申報(bào)表上期已認(rèn)證本期抵扣欄把上月未抵扣的數(shù)補(bǔ)上嗎
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2021-06-02
有一筆增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)，填增值稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)該怎樣填寫(xiě)
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2017-11-01
老師早上好，小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策，本季度開(kāi)票收入8000元，未開(kāi)票收入56000元，請(qǐng)問(wèn)填增值稅申報(bào)表時(shí)開(kāi)票收入這部分填在哪行？
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2019-11-27
附加稅申報(bào)表，免抵稅額指什么
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2020-01-08