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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

立紅老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-09 09:17

你好，紅字負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄，借：應(yīng)收賬款等  負(fù)數(shù)  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷(xiāo)）負(fù)數(shù)
開(kāi)銷(xiāo)售900的發(fā)票，借：應(yīng)收賬款等 正數(shù)  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  正數(shù)  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷(xiāo)）正數(shù)
和我們正常銷(xiāo)售是一樣的。

????one???? 追問(wèn)

2020-01-09 09:20

不用寫(xiě)轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄了嗎

立紅老師 解答

2020-01-09 09:31

你好，如果負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票相抵后，銷(xiāo)項(xiàng)稅額沒(méi)有余額，是不需要轉(zhuǎn)出的

????one???? 追問(wèn)

2020-01-09 10:57

也不需要做任何會(huì)計(jì)分錄，只需要填申報(bào)表就行了是吧老師，
只有相抵后銷(xiāo)項(xiàng)稅額有余額了就寫(xiě)，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅，

立紅老師 解答

2020-01-09 11:03

你好，是的，是這樣的。

????one???? 追問(wèn)

2020-01-09 11:06

謝謝老師

立紅老師 解答

2020-01-09 11:24

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。

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差異的原因是什么，一般有差異幾分錢(qián)是計(jì)算誤差造成的，屬于正常的。
2017-07-17 12:40:13
填寫(xiě)在增值稅附表一6%未開(kāi)票收入里面。
2022-04-18 10:06:55
你這個(gè)是啥情況，小規(guī)模嗎，還是一般納稅人呢，開(kāi)啥發(fā)票，季度申報(bào)嗎，
2020-04-08 18:35:59
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
您好，附加稅按照增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)為依據(jù)填寫(xiě)
2020-07-14 17:43:15
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