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你好老師!建筑工程公司有個異地跨省的項目,這個外省要求當月開票次月預交,在次月1~15號預交,這種情況本月2月開了9個點的銷項,還是按7個點準備進賬稅額呢還是按9個點準備進項稅額呢?那次月3月份預交的2個點能去抵扣2月的增值稅申報表的稅額嗎?
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2021-02-02
,請問老師,外貿(mào)企業(yè)退稅用的進項專票,如果在系統(tǒng)里進行了退稅勾選,在增值稅申報表的時候,把它填入到待抵扣進行稅額,是不是不需要做轉(zhuǎn)出了,可是我們在做分錄的時候,還是計入進項稅額當中
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2018-11-18
各位老師,我在報稅實務(wù)中遇到一個疑點,請各位老師幫忙答疑!我們是一家小規(guī)模納稅企業(yè),我們省內(nèi)跨市有一家非獨立核算的分支機構(gòu),企業(yè)所得稅合并總機構(gòu)申報繳納,但是增值稅就地繳納!在總機構(gòu)申報時,企業(yè)所得稅收入是填列總分機構(gòu)的合計數(shù),但是增值稅申報表中收入只填列總機構(gòu)的,這樣的話收入金額填列的不一致。原本以為在總公司的增值稅申報表中可以加上分支機構(gòu)的收入金額,再減去已交的稅費,這樣兩個稅種收入一致,但是并不能如此操作,哪個環(huán)節(jié)出問題了!
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2021-04-16
老師,您好!請問派遣公司差額征稅,帳務(wù)全額確認收入,與增值稅申報表的銷售不符怎么辦
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2019-07-06
老師,我們是一家保安派遣公司,稅務(wù)是差額征稅,2020年我們開票額是256萬,實際填寫增值稅申報表是27萬,現(xiàn)在稅局問我們?yōu)樯堕_票額是256萬,實際銷售收入是27萬,我該怎么回答呢
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2021-05-20
老師,我在理2018年一套賬,之前他們已經(jīng)做了報稅,匯算清繳。憑證不全,銷售額比對增值稅申報表,確定收入,但是成本費用這塊沒得憑證,沒得對比。我該從那里下手呢?
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2022-03-25
老師,還是調(diào)賬的事情,這個月我們整理以前遺留資料的時候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒確認收入做賬,是2018年的發(fā)票,然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時候確認收入做賬了,可是今天我再稅控盤里抄報稅時發(fā)現(xiàn)我沒辦法抄報這張發(fā)票的事實。。這樣的話我5月份的增值稅申報表里銷項稅和收入金額就對不上了啊,怎么辦,這張發(fā)票價稅合計119959,稅額16705.82,報增值稅時收入和發(fā)票對應不上的話會有什么處罰么?
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2019-06-12
2023年利潤表營業(yè)收入合計數(shù)比增值稅納稅申報表里面銷售收入的金額大,要怎么處理?
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2024-05-08
老師,你好,請問外貿(mào)企業(yè)(商貿(mào)型)填增值稅申報附表二時要用于出口的進項票到底應該怎么填?學堂的稅務(wù)實操視頻是先填在抵扣那里,然后再填其他進項轉(zhuǎn)出,也有學堂的實務(wù)視頻中是直接將需要退稅的進項填在待抵扣那里面不作轉(zhuǎn)出?到底應該是怎么填呢?
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2020-03-22
小規(guī)模公司5月份代開專票,6月份做代開負數(shù)發(fā)票,沒有做退稅,那么增值稅申報表本期預繳稅額填上這筆稅款,我們就不用做退稅了是吧?這樣做對嗎?
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2018-07-11
老師你好,公司小規(guī)模,為什么增值稅申報表上上個月的普票免稅銷售額是21368.14,本期小企業(yè)免稅額是641.58呢?而不是213.86呢
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2021-11-11
請問 外貿(mào)型出口企業(yè),進項發(fā)票中退稅勾選的數(shù)據(jù),應該填寫在增值稅申報表的哪個位置?謝謝!
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2020-02-22
老師,申報增值稅時,要抵減稅控盤的抵減額,我已經(jīng)在增值稅減免稅申報明細表填列了金額,還需要填寫在主表的第18欄中嗎,數(shù)據(jù)沒有自動帶出
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2020-10-10
老師您好!房地產(chǎn)企業(yè)老項目,預收業(yè)主房款,未開發(fā)票(按3%預交}當時申報《增值稅預交稅款表》,現(xiàn)在給業(yè)主開增值稅普通發(fā)票5%,當期申報表怎樣填寫?
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2022-02-18
1-3月的財務(wù)報表看了下都沒有收入 之前的外賬在填增值稅納稅申報表的時候不含稅收入?yún)s填了10萬 不明白這樣做的意思 既然沒收入不可以直接填0嗎
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2017-10-12
老師:我的報表增值稅留底稅額,與申報表的留底稅額差0.01分,該如何調(diào)?我的收入與申報表的金額是一樣的呀?
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2021-07-09
小規(guī)模單位9萬一下,小規(guī)模納稅人增值稅申報里面,又三個表,第一申報表,第二附列材料,第三免稅申報明細表(季度),只填第一個表可以嗎
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2018-07-12
增值稅一般納稅人申報表,7月份的申報表在附表一里面填寫了未開票收入24.6萬,8月份這24.6萬全部開出,8月份的申報表我應該怎么填寫?
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2018-08-28
你好,我是小規(guī)模,稅務(wù)局代開專票,開了一張紅字發(fā)票,季報時如何申報增值稅申報表呢?
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2022-01-10
甲公司為增值稅一股納稅人,其生產(chǎn)的電視機不含稅銷售單價為2000元/臺。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下:(1)12月2日向當?shù)剡B鎖超市銷售500臺電視機,超市當月付清款項后,甲公司給以了不含稅價格5%的現(xiàn)金折扣。(2)12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(款項未收),并支付運輸公司運費8720元(含稅),收到增值稅專用發(fā)票上注明運費8000元、增值稅額720元。(3)12月6日決定將100臺電視機用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機手本月15日實際發(fā)放至員工。(4)12月8日從一般納稅人乙公司購進電視機
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2023-03-02