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你好老師！建筑工程公司有個異地跨省的項目，這個外省要求當月開票次月預交，在次月1~15號預交，這種情況本月2月開了9個點的銷項，還是按7個點準備進賬稅額呢還是按9個點準備進項稅額呢？那次月3月份預交的2個點能去抵扣2月的增值稅申報表的稅額嗎？
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2021-02-02
，請問老師，外貿(mào)企業(yè)退稅用的進項專票，如果在系統(tǒng)里進行了退稅勾選，在增值稅申報表的時候，把它填入到待抵扣進行稅額，是不是不需要做轉(zhuǎn)出了，可是我們在做分錄的時候，還是計入進項稅額當中
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2018-11-18
各位老師，我在報稅實務(wù)中遇到一個疑點，請各位老師幫忙答疑！我們是一家小規(guī)模納稅企業(yè)，我們省內(nèi)跨市有一家非獨立核算的分支機構(gòu)，企業(yè)所得稅合并總機構(gòu)申報繳納，但是增值稅就地繳納！在總機構(gòu)申報時，企業(yè)所得稅收入是填列總分機構(gòu)的合計數(shù)，但是增值稅申報表中收入只填列總機構(gòu)的，這樣的話收入金額填列的不一致。原本以為在總公司的增值稅申報表中可以加上分支機構(gòu)的收入金額，再減去已交的稅費，這樣兩個稅種收入一致，但是并不能如此操作，哪個環(huán)節(jié)出問題了！
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2021-04-16
老師，您好！請問派遣公司差額征稅，帳務(wù)全額確認收入，與增值稅申報表的銷售不符怎么辦
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2019-07-06
老師，我們是一家保安派遣公司，稅務(wù)是差額征稅，2020年我們開票額是256萬，實際填寫增值稅申報表是27萬，現(xiàn)在稅局問我們?yōu)樯堕_票額是256萬，實際銷售收入是27萬，我該怎么回答呢
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2021-05-20
老師，我在理2018年一套賬，之前他們已經(jīng)做了報稅，匯算清繳。憑證不全，銷售額比對增值稅申報表，確定收入，但是成本費用這塊沒得憑證，沒得對比。我該從那里下手呢？
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2022-03-25
老師，還是調(diào)賬的事情，這個月我們整理以前遺留資料的時候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒確認收入做賬，是2018年的發(fā)票，然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時候確認收入做賬了，可是今天我再稅控盤里抄報稅時發(fā)現(xiàn)我沒辦法抄報這張發(fā)票的事實。。這樣的話我5月份的增值稅申報表里銷項稅和收入金額就對不上了啊，怎么辦，這張發(fā)票價稅合計119959,稅額16705.82，報增值稅時收入和發(fā)票對應不上的話會有什么處罰么？
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2019-06-12
2023年利潤表營業(yè)收入合計數(shù)比增值稅納稅申報表里面銷售收入的金額大，要怎么處理？
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2024-05-08
老師，你好，請問外貿(mào)企業(yè)（商貿(mào)型）填增值稅申報附表二時要用于出口的進項票到底應該怎么填？學堂的稅務(wù)實操視頻是先填在抵扣那里，然后再填其他進項轉(zhuǎn)出，也有學堂的實務(wù)視頻中是直接將需要退稅的進項填在待抵扣那里面不作轉(zhuǎn)出？到底應該是怎么填呢？
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2020-03-22
小規(guī)模公司5月份代開專票，6月份做代開負數(shù)發(fā)票，沒有做退稅，那么增值稅申報表本期預繳稅額填上這筆稅款，我們就不用做退稅了是吧？這樣做對嗎？
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2018-07-11
老師你好，公司小規(guī)模，為什么增值稅申報表上上個月的普票免稅銷售額是21368.14，本期小企業(yè)免稅額是641.58呢？而不是213.86呢
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2021-11-11
請問 外貿(mào)型出口企業(yè)，進項發(fā)票中退稅勾選的數(shù)據(jù)，應該填寫在增值稅申報表的哪個位置？謝謝！
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2020-02-22
老師，申報增值稅時，要抵減稅控盤的抵減額，我已經(jīng)在增值稅減免稅申報明細表填列了金額，還需要填寫在主表的第18欄中嗎，數(shù)據(jù)沒有自動帶出
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2020-10-10
老師您好！房地產(chǎn)企業(yè)老項目，預收業(yè)主房款，未開發(fā)票(按3%預交}當時申報《增值稅預交稅款表》，現(xiàn)在給業(yè)主開增值稅普通發(fā)票5%，當期申報表怎樣填寫？
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2022-02-18
1-3月的財務(wù)報表看了下都沒有收入 之前的外賬在填增值稅納稅申報表的時候不含稅收入?yún)s填了10萬 不明白這樣做的意思 既然沒收入不可以直接填0嗎
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2017-10-12
老師：我的報表增值稅留底稅額，與申報表的留底稅額差0.01分，該如何調(diào)？我的收入與申報表的金額是一樣的呀？
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2021-07-09
小規(guī)模單位9萬一下，小規(guī)模納稅人增值稅申報里面，又三個表，第一申報表，第二附列材料，第三免稅申報明細表（季度),只填第一個表可以嗎
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2018-07-12
增值稅一般納稅人申報表，7月份的申報表在附表一里面填寫了未開票收入24.6萬，8月份這24.6萬全部開出，8月份的申報表我應該怎么填寫？
1/377
2018-08-28
你好，我是小規(guī)模，稅務(wù)局代開專票，開了一張紅字發(fā)票，季報時如何申報增值稅申報表呢？
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2022-01-10
甲公司為增值稅一股納稅人，其生產(chǎn)的電視機不含稅銷售單價為2000元/臺。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下：（1）12月2日向當?shù)剡B鎖超市銷售500臺電視機，超市當月付清款項后，甲公司給以了不含稅價格5%的現(xiàn)金折扣。（2）12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機（款項未收)，并支付運輸公司運費8720元（含稅)，收到增值稅專用發(fā)票上注明運費8000元、增值稅額720元。（3）12月6日決定將100臺電視機用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機手本月15日實際發(fā)放至員工。（4）12月8日從一般納稅人乙公司購進電視機
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2023-03-02