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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)（商貿(mào)型）填增值稅申報(bào)附表二時(shí)要用于出口的進(jìn)項(xiàng)票到底應(yīng)該怎么填？學(xué)堂的稅務(wù)實(shí)操視頻是先填在抵扣那里，然后再填其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也有學(xué)堂的實(shí)務(wù)視頻中是直接將需要退稅的進(jìn)項(xiàng)填在待抵扣那里面不作轉(zhuǎn)出？到底應(yīng)該是怎么填呢？
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2020-03-22
2023年利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入合計(jì)數(shù)比增值稅納稅申報(bào)表里面銷售收入的金額大，要怎么處理？
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2024-05-08
老師，還是調(diào)賬的事情，這個(gè)月我們整理以前遺留資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒(méi)確認(rèn)收入做賬，是2018年的發(fā)票，然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時(shí)候確認(rèn)收入做賬了，可是今天我再稅控盤里抄報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)我沒(méi)辦法抄報(bào)這張發(fā)票的事實(shí)。。這樣的話我5月份的增值稅申報(bào)表里銷項(xiàng)稅和收入金額就對(duì)不上了啊，怎么辦，這張發(fā)票價(jià)稅合計(jì)119959,稅額16705.82，報(bào)增值稅時(shí)收入和發(fā)票對(duì)應(yīng)不上的話會(huì)有什么處罰么？
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2019-06-12
老師你好，公司小規(guī)模，為什么增值稅申報(bào)表上上個(gè)月的普票免稅銷售額是21368.14，本期小企業(yè)免稅額是641.58呢？而不是213.86呢
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2021-11-11
請(qǐng)問(wèn) 外貿(mào)型出口企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中退稅勾選的數(shù)據(jù)，應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表的哪個(gè)位置？謝謝！
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2020-02-22
老師我們是小規(guī)模納稅人，本月開了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專票給客戶，現(xiàn)在我要增值稅申報(bào)，在增值稅納稅申報(bào)表里 我的開票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一欄呢 ？
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2022-01-10
￣增值稅申報(bào)表，丶，主表，第一欄按適用稅率征稅銷售額是含稅還是不含稅
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2018-11-09
昨天剛申報(bào)的企業(yè)所得稅季度表，為什么打印不出來(lái)，同時(shí)申報(bào)的增值稅主表，附表都能打印，怎樣才能打印
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2015-10-11
房地產(chǎn)公司收到預(yù)收款預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí)，除了填預(yù)交增值稅表外，還用填增值稅附表四第四行第二列銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款中本期發(fā)生額欄次嗎？
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2021-04-08
增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是填什么金額
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2020-03-15
增值稅主表申報(bào)中25欄期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)），上個(gè)月公司申報(bào)了未開票費(fèi)用，本期在未開票費(fèi)用中填寫的負(fù)數(shù)，那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)才對(duì)，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù)，要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報(bào)的增值稅主表上全年累計(jì)勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過(guò)80萬(wàn)了，是不是12月份往前推十二個(gè)月算？我中間有幾個(gè)月沒(méi)有收入呢？也算嗎，也算達(dá)到了？/?q 我們填時(shí)是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開填的，他們說(shuō)是分開計(jì)稅的，也就是說(shuō)有一項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般，那我服務(wù)類沒(méi)有達(dá)到500萬(wàn)呢，是不是必需讓我轉(zhuǎn)了？
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2017-01-13
老師，申報(bào)增值稅時(shí)，要抵減稅控盤的抵減額，我已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填列了金額，還需要填寫在主表的第18欄中嗎，數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶出
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2020-10-10
老師您好！房地產(chǎn)企業(yè)老項(xiàng)目，預(yù)收業(yè)主房款，未開發(fā)票(按3%預(yù)交}當(dāng)時(shí)申報(bào)《增值稅預(yù)交稅款表》，現(xiàn)在給業(yè)主開增值稅普通發(fā)票5%，當(dāng)期申報(bào)表怎樣填寫？
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2022-02-18
你好，我是小規(guī)模，稅務(wù)局代開專票，開了一張紅字發(fā)票，季報(bào)時(shí)如何申報(bào)增值稅申報(bào)表呢？
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2022-01-10
增值稅一般納稅人申報(bào)表，7月份的申報(bào)表在附表一里面填寫了未開票收入24.6萬(wàn)，8月份這24.6萬(wàn)全部開出，8月份的申報(bào)表我應(yīng)該怎么填寫？
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2018-08-28
增值稅主表的第30欄(本期繳納上期上期應(yīng)納稅額)，因?yàn)橐郧皶?huì)自動(dòng)跳動(dòng)數(shù)字出來(lái)就沒(méi)有去管它，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要手動(dòng)填寫，但有三個(gè)月的申報(bào)表上都沒(méi)有填寫這欄數(shù)字。我現(xiàn)在申報(bào)11月報(bào)表填寫第30欄時(shí)，是填寫上期的納稅金額還是連著以前幾個(gè)月繳納稅額？
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2019-12-02
老師：我的報(bào)表增值稅留底稅額，與申報(bào)表的留底稅額差0.01分，該如何調(diào)？我的收入與申報(bào)表的金額是一樣的呀？
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2021-07-09
甲公司為增值稅一股納稅人，其生產(chǎn)的電視機(jī)不含稅銷售單價(jià)為2000元/臺(tái)。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下：（1）12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺(tái)電視機(jī)，超市當(dāng)月付清款項(xiàng)后，甲公司給以了不含稅價(jià)格5%的現(xiàn)金折扣。（2）12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(jī)（款項(xiàng)未收)，并支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)8720元（含稅)，收到增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元、增值稅額720元。（3）12月6日決定將100臺(tái)電視機(jī)用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機(jī)手本月15日實(shí)際發(fā)放至員工。（4）12月8日從一般納稅人乙公司購(gòu)進(jìn)電視機(jī)
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2023-03-02
發(fā)生退貨，對(duì)方開來(lái)增值稅專用發(fā)票（正數(shù)銷貨），發(fā)票和原來(lái)會(huì)計(jì)做的憑證請(qǐng)看圖片。當(dāng)月增值稅申報(bào)表，該筆退貨按進(jìn)項(xiàng)抵扣了，銷售收入未沖減，但利潤(rùn)表收入?yún)s是沖減了該筆退貨。所以增值稅銷售收入與利潤(rùn)表收入不一致。年終造成增值稅收入申報(bào)大于所得稅收入申報(bào)，又該怎么處理？要納稅調(diào)增么？
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2017-05-24