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老師您好，公司對公賬戶收到脫貧補貼款怎么入賬，是24年修改前面2年的增值稅申報表，然后銀行收到了款，借：銀行存款 貸：營業(yè)外外收入 可以嗎？
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2024-03-13
老師，發(fā)票退稅勾選認證我是在4月初勾選的，以為和抵扣勾選歸屬月份一樣呢，所以申報的時候我就把退稅勾選認證的填到3月增值稅申報表里了，我都清完卡了，4月也開銷項發(fā)票了，那個增值稅申報表還能更改嗎
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2021-04-16
請教下老師，公司注銷，增值稅申報表還有十幾萬進項稅額留抵的，剛航天打電話給 我們，還讓我們交2020年的稅控盤維護費280，交了又不能抵扣增值稅還要交嗎
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2020-11-18
老師小規(guī)模納稅人的未開票收入，增值稅申報表具體填哪行哪列，是服務類3%
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2023-10-09
小規(guī)模納稅人增值稅申報表怎么填寫，先填附列資料和減免明細表再填寫主表嗎
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2022-01-16
增值稅申報表填寫，1%普票，不含稅銷售額97229.63，這個怎么填寫呢？
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2021-01-13
老師，您好。我公司是生產企業(yè)自營出口貨物，適用免抵退稅，開具的0稅率發(fā)票，在增值稅申報表附一，出口的銷售額自動顯示在免稅項目里，應在免抵退項目吧，怎么調整
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2021-10-13
老師，請問我增值稅申報表上面的應交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢，那怎么辦 問題現在等于我多交一分錢的增值稅，但記賬是按發(fā)票入賬的，那就對不上了啊
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2022-10-09
老師您好，請問小規(guī)模納稅人本季度開具普票10萬元，1%的專票20萬，3%的專票6萬，都是不含稅的銷售額，怎么填增值稅申報表？
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2023-09-10
我們是小規(guī)模納稅人，因為沖紅上個季度開具的專用發(fā)票，所以產生了退稅，這個稅款我們不想退稅了，怎么處理增值稅申報表可以不退呢，因為要跨區(qū)域遷址，退稅等待期有的長
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2024-07-22
現在小規(guī)模納稅人開票是1%嗎?？墒翘顖笤鲋刀惿陥蟊淼臅r候顯都是3%，這個和怎么操作呀，因為我第一次弄小規(guī)模納稅人申報表，不知道怎么申報，所以特向你請教
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2021-01-09
老師，小規(guī)模納稅人上第三季度有一筆無票收入10萬元，增值稅申報表已加上這筆10萬申報稅款，但在第四季度客戶又要求開票了，請問這個增值稅怎么申報呢？我的開票系統(tǒng)開票金額是40萬，而實際上第四季度我們只有30萬的收入，申報表上的收入不能比開票系統(tǒng)少。只能更正上季度的申報表嗎 ？
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2023-01-03
小規(guī)模納稅人既開了專票也開了普票怎么報稅？增值稅申報表怎么填
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2021-01-11
老師，請問，小規(guī)模納稅人，未開票收入怎么填增值稅申報表，填在哪一行
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2023-07-11
增值稅季報前兩個季度達到免稅額，第三個季度超過免稅額了，但是前3個季度累計銷售額不超過90萬，那第三個季度申報增值稅是否可以免稅？
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2019-10-09
老師，企業(yè)賬簿銷售收入比稅局的增值稅申報表收入多1分，找不到原因，怎么調賬？
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2024-01-15
老師，你好。我司是小規(guī)模納稅人，12月開具了不含稅銷售額為112871.28 稅率為1%（稅額為1128.72）的專用發(fā)票，請問如何增值稅申報表要怎么填，填在哪一欄次呢
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2022-01-07
出口外貿企業(yè)，我報關單上的海運費金額5000美元，實際海運費有5280美金，而且貨代發(fā)票上面也開了5280美元的金額，目前我們的應付賬款—貨代（代收代付海運費）科目借方了，而且調整的話收入要少報，那么增值稅申報表要去調整嗎，我發(fā)現已經有好幾票的問題了，老師給一個解決的方案，謝謝
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2022-06-17
關于增值稅如何申報問題。比如。1月收到年服務費（或者跨年這些）132元，不含稅收入120，稅額12。增值稅申報按稅額12.收入120.但是這筆錢是預收一年的費用，平均下來月收入不含稅10元。申報增值稅時，按120收入稅12申報則申報收入比賬上的收入大。這樣稅務會不會預警，匯算是說你增值稅年收入跟所得稅收入不一致，這個要怎么申報。
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2025-03-13
您好老師，出口退稅是先打表再報增值稅申報表嗎
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2022-07-06