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收到的退附加稅,利潤表上當(dāng)期的稅金及附加是度數(shù)了,財務(wù)報表申報不通過,怎么辦
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2023-10-18
老師你好!比如我公司二月份申報1月份的增值稅,那么我是1月做賬的時候計提增值稅和附加稅的。那么我二月份申報1月份的出口退稅,在匯總表37欄當(dāng)期免抵稅額出現(xiàn)1000,那么我是什么時候交這1千的附加稅。問題:是二月份修改增值稅附征還是等三月份再交這1千的附加稅?
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2020-03-11
增值稅申報成功,發(fā)現(xiàn)021表里稅控系統(tǒng)的280數(shù)據(jù)填了,期末余額為0,但是005表里面忘了改了,期末余額還是280,現(xiàn)在怎么辦?,增值稅已經(jīng)申報成功了,增值稅001表里面顯示有280,已經(jīng)抵扣了
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2022-03-04
一般納稅人零申報的增值稅 企業(yè)所得稅等申報表要打印
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2020-11-06
增值稅更正申報后,怎么更新后面已經(jīng)申報過的報表數(shù)據(jù)?
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2024-03-12
出口退稅正式申報完成,是否還能更改增值稅納稅申報表?
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2019-11-08
個體戶附加稅已經(jīng)預(yù)繳,那申報表是零申報嗎
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2019-07-06
申報財務(wù)報表時,稅金及附加為負(fù)的,怎么申報
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2021-10-19
匯算清繳的時候,一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營收入金額是與利潤表年報的主營收入一致的,“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營收入金額是不是應(yīng)該與“增值稅納稅申報表\"的銷售額的本年累計金額一致?現(xiàn)在出現(xiàn)增值稅申報的收入金額比利潤表的主營收入多,改怎么處理?
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2018-05-21
增值稅納稅申報表上所屬行業(yè)是其他未列明建筑業(yè),但是我們主要經(jīng)營范圍其實(shí)是屬于工業(yè),為什么
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2022-12-30
老師,您好,我上個季度由于開票系統(tǒng)的原因,多扣了一筆增值稅和城建稅,現(xiàn)在我要退稅,附加稅申報表顯示已經(jīng)把多交的城建稅稅款抵扣,但是銀行回單顯示并未進(jìn)行抵扣,這種情況應(yīng)該怎么辦?
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2020-07-06
2019年1月金蝶主營業(yè)務(wù)收入與納稅申報表銷售金額不相等,但是金蝶系統(tǒng)應(yīng)交增值稅和納稅申報表應(yīng)交增值稅金額卻是一致。
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2019-04-06
老師,個體工商戶這個季度未開具發(fā)票 ,直接保存增值稅納稅申報表,增值稅減免稅申報表直接保存不了,還得選擇減免稅代碼
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2020-07-08
老師我們小規(guī)模公司,報增值稅申報表時本年1到3月沒開票,增值稅申報表本期數(shù)為0,本年累計也是0哈,與上年的無關(guān)哈
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2020-04-14
小規(guī)模納稅人,電商銷售額季度以30萬之內(nèi),想問一下增值稅減免稅申報明細(xì)表需要報嗎?增值稅申報表中數(shù)據(jù)為什么對不上
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2022-04-12
公司賬面增值稅留抵大于稅務(wù)增值稅申請表上的數(shù)據(jù)。請問怎么處理。怎么做平。稅務(wù)申請表上的數(shù)據(jù)應(yīng)該沒有錯。會計做賬錯誤。
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2020-06-16
老師我有一問題向老師咨詢,就是增值稅申報表應(yīng)交增值稅和帳面應(yīng)交增值稅出現(xiàn)差異是怎么形成的。謝謝你
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2022-03-25
生產(chǎn)制造型企業(yè),是高企,生產(chǎn)自動化設(shè)備的,貨物發(fā)到客戶端提供安裝,也就是陪產(chǎn)支持費(fèi),發(fā)票開具內(nèi)容為現(xiàn)代服務(wù),稅率6%,這個可以享受免交增值稅么?增值稅申報表應(yīng)該填列,主表以及副表
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2020-12-09
你好 耿老師 請教個問題:我公司3月份出口貨物,4月份開出口發(fā)票,4月份還沒申報出口退稅,5月份準(zhǔn)備申報出口退稅,申報出口退稅前在國稅申報增值稅報表填報時如何填報附表二?
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2019-05-18
老師 申報成功后 查詢附加稅 申報表 提示這個是什么情況呢
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2019-10-09