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回到當?shù)厣陥髸r候之前預繳的部分還在申報表反映嗎,比如本月在外地的項目開票10.9萬,預繳增值稅2000元,本地項目開票10.9萬,那我的申報表申報本月增值稅的時候,本月收入是填是填20萬嗎,應交的增值稅銷項是填1.8萬,然后下面預繳那里填個2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
老師,請問房地產(chǎn)銷項稅抵減土地款進項,這個土地款進項應該在增值稅申報表哪里填
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2024-04-09
增值稅申報表二進項稅稅額和發(fā)票服務平臺認證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
您好,老師,麻煩問下2023年1月份有筆進項稅現(xiàn)在轉出需要怎么申報?是更正2023年1月份增值稅申報表還是在當期增值稅申報時做轉出呢(即2024年12月初申報11月份增值稅時做轉出)
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2024-11-25
你好 耿老師 請教個問題:我公司3月份出口貨物,4月份開出口發(fā)票,4月份還沒申報出口退稅,5月份準備申報出口退稅,申報出口退稅前在國稅申報增值稅報表填報時如何填報附表二?
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2019-05-18
老師,您好,我上個季度由于開票系統(tǒng)的原因,多扣了一筆增值稅和城建稅,現(xiàn)在我要退稅,附加稅申報表顯示已經(jīng)把多交的城建稅稅款抵扣,但是銀行回單顯示并未進行抵扣,這種情況應該怎么辦?
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2020-07-06
匯算清繳的時候,一般企業(yè)收入明細表”中的主營收入金額是與利潤表年報的主營收入一致的,“一般企業(yè)收入明細表”中的主營收入金額是不是應該與“增值稅納稅申報表\"的銷售額的本年累計金額一致?現(xiàn)在出現(xiàn)增值稅申報的收入金額比利潤表的主營收入多,改怎么處理?
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2018-05-21
增值稅納稅申報表上所屬行業(yè)是其他未列明建筑業(yè),但是我們主要經(jīng)營范圍其實是屬于工業(yè),為什么
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2022-12-30
一般納稅人零申報的增值稅 企業(yè)所得稅等申報表要打印
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2020-11-06
增值稅更正申報后,怎么更新后面已經(jīng)申報過的報表數(shù)據(jù)?
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2024-03-12
出口退稅正式申報完成,是否還能更改增值稅納稅申報表?
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2019-11-08
有個增值稅申報的填寫請教一下。附表一后面這個12列扣除后金額到底應該如何填寫,老是報錯說14列應該=0,還要和附表三對應。就一個銷項稅,沒有免稅銷售額,怎么感覺好復雜
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2023-11-10
本月增值稅申報時候表二無法填寫數(shù)據(jù)鼠標點不動其他的表都正常
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2019-01-12
老師 你好 廣西電子稅務局申報時候 怎么看不到增值稅表和所得稅表
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2021-04-12
稅控抵減增值稅表四填了,減免申報也填了,主表23行為啥沒有抵減額
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2022-11-11
個體戶附加稅已經(jīng)預繳,那申報表是零申報嗎
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2019-07-06
申報財務報表時,稅金及附加為負的,怎么申報
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2021-10-19
2019年1月金蝶主營業(yè)務收入與納稅申報表銷售金額不相等,但是金蝶系統(tǒng)應交增值稅和納稅申報表應交增值稅金額卻是一致。
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2019-04-06
老師,個體工商戶這個季度未開具發(fā)票 ,直接保存增值稅納稅申報表,增值稅減免稅申報表直接保存不了,還得選擇減免稅代碼
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2020-07-08
老師我們小規(guī)模公司,報增值稅申報表時本年1到3月沒開票,增值稅申報表本期數(shù)為0,本年累計也是0哈,與上年的無關哈
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2020-04-14