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增值稅申報成功,發(fā)現(xiàn)021表里稅控系統(tǒng)的280數(shù)據(jù)填了,期末余額為0,但是005表里面忘了改了,期末余額還是280,現(xiàn)在怎么辦?,增值稅已經申報成功了,增值稅001表里面顯示有280,已經抵扣了
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2022-03-04
老師我在本月認證了進項稅并進行了抵扣。 圖一是我的增值稅申報表,。 圖二是我的會計分錄憑證。 我想知我的會錄有沒做錯啊?
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2021-09-14
老師,你好,請問通行費是怎樣進行抵扣呢?是在增值稅認證平臺上認證,還是直接將通行費的稅額,填寫到增值稅申報表里呢?取到通行費發(fā)票是怎樣做分錄?
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2020-09-22
老師 我填寫增值稅申報表提示我票表比對不通過 這是什么原因呀 我是按照金稅盤里的設備資料統(tǒng)計里的數(shù)據(jù)填寫的呀
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2021-01-11
?老師,金稅盤服務費在增值稅申報表可以不填嗎
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2022-04-06
老師,代繳個稅的手續(xù)費,要交6個點的稅,怎么跟我的增值稅申報表對的上呢?
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2022-04-12
我在21年10月的時候補報所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務局上面的申報查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報在同一個申報表上面,導致所屬期6月的時候那個增值稅申報表總收入就不是無票收入+開票收入
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2022-03-29
老師?請問個稅手續(xù)費退還,增值稅申報表怎么填
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2022-04-12
申報增值稅時提示審核未通過,之后還有個提示是非掛賬時增值稅主表20行一般貨物累計應=0,這樣怎么解決申報
1/2005
2022-02-17
回到當?shù)厣陥髸r候之前預繳的部分還在申報表反映嗎,比如本月在外地的項目開票10.9萬,預繳增值稅2000元,本地項目開票10.9萬,那我的申報表申報本月增值稅的時候,本月收入是填是填20萬嗎,應交的增值稅銷項是填1.8萬,然后下面預繳那里填個2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
老師,請問房地產銷項稅抵減土地款進項,這個土地款進項應該在增值稅申報表哪里填
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2024-04-09
增值稅申報表二進項稅稅額和發(fā)票服務平臺認證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
您好,老師,麻煩問下2023年1月份有筆進項稅現(xiàn)在轉出需要怎么申報?是更正2023年1月份增值稅申報表還是在當期增值稅申報時做轉出呢(即2024年12月初申報11月份增值稅時做轉出)
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2024-11-25
匯算清繳的時候,一般企業(yè)收入明細表”中的主營收入金額是與利潤表年報的主營收入一致的,“一般企業(yè)收入明細表”中的主營收入金額是不是應該與“增值稅納稅申報表\"的銷售額的本年累計金額一致?現(xiàn)在出現(xiàn)增值稅申報的收入金額比利潤表的主營收入多,改怎么處理?
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2018-05-21
增值稅納稅申報表上所屬行業(yè)是其他未列明建筑業(yè),但是我們主要經營范圍其實是屬于工業(yè),為什么
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2022-12-30
你好 耿老師 請教個問題:我公司3月份出口貨物,4月份開出口發(fā)票,4月份還沒申報出口退稅,5月份準備申報出口退稅,申報出口退稅前在國稅申報增值稅報表填報時如何填報附表二?
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2019-05-18
上月填增值稅申報的時候多交稅了,當時也通過稅局改申報表了,他們說多交的2857.02當成我的預交稅款,幫我看下申報表的處理對不,怎么這個月申報增值稅的時候,沒把預交的減去?航天公司的客服說多交的2857.02應該填到28欄,下月才可以當成預交稅款抵扣。
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2017-03-07
小規(guī)模增值稅申報表一個季度未超9萬應該在那幾項填
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2017-07-16
生活服務行業(yè)享受免征增值稅政策填寫增值稅申報表時都需要在哪些地方填列?
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2021-03-05
收到的退附加稅,利潤表上當期的稅金及附加是度數(shù)了,財務報表申報不通過,怎么辦
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2023-10-18