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老師，還是調(diào)賬的事情，這個(gè)月我們整理以前遺留資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒確認(rèn)收入做賬，是2018年的發(fā)票，然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時(shí)候確認(rèn)收入做賬了，可是今天我再稅控盤里抄報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)我沒辦法抄報(bào)這張發(fā)票的事實(shí)。。這樣的話我5月份的增值稅申報(bào)表里銷項(xiàng)稅和收入金額就對(duì)不上了啊，怎么辦，這張發(fā)票價(jià)稅合計(jì)119959,稅額16705.82，報(bào)增值稅時(shí)收入和發(fā)票對(duì)應(yīng)不上的話會(huì)有什么處罰么？
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2019-06-12
老師，你好，請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)（商貿(mào)型）填增值稅申報(bào)附表二時(shí)要用于出口的進(jìn)項(xiàng)票到底應(yīng)該怎么填？學(xué)堂的稅務(wù)實(shí)操視頻是先填在抵扣那里，然后再填其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也有學(xué)堂的實(shí)務(wù)視頻中是直接將需要退稅的進(jìn)項(xiàng)填在待抵扣那里面不作轉(zhuǎn)出？到底應(yīng)該是怎么填呢？
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2020-03-22
老師你好，公司小規(guī)模，為什么增值稅申報(bào)表上上個(gè)月的普票免稅銷售額是21368.14，本期小企業(yè)免稅額是641.58呢？而不是213.86呢
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2021-11-11
請(qǐng)問 外貿(mào)型出口企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中退稅勾選的數(shù)據(jù)，應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表的哪個(gè)位置？謝謝！
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2020-02-22
老師我們是小規(guī)模納稅人，本月開了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專票給客戶，現(xiàn)在我要增值稅申報(bào)，在增值稅納稅申報(bào)表里 我的開票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄呢 ？
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2022-01-10
￣增值稅申報(bào)表，丶，主表，第一欄按適用稅率征稅銷售額是含稅還是不含稅
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2018-11-09
我在玻璃廠進(jìn)貨,貨款是5萬,后來我想開發(fā)票,稅點(diǎn)是點(diǎn)8,我打款的時(shí)候把貨款和稅點(diǎn)一起公對(duì)公賬戶打的,廠家說要是開發(fā)票的話,我還得給他打稅點(diǎn)的稅點(diǎn)錢。合理嗎？
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2019-10-22
房地產(chǎn)公司收到預(yù)收款預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí)，除了填預(yù)交增值稅表外，還用填增值稅附表四第四行第二列銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款中本期發(fā)生額欄次嗎？
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2021-04-08
增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是填什么金額
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2020-03-15
增值稅主表申報(bào)中25欄期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)），上個(gè)月公司申報(bào)了未開票費(fèi)用，本期在未開票費(fèi)用中填寫的負(fù)數(shù)，那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)才對(duì)，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù)，要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報(bào)的增值稅主表上全年累計(jì)勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過80萬了，是不是12月份往前推十二個(gè)月算？我中間有幾個(gè)月沒有收入呢？也算嗎，也算達(dá)到了？/?q 我們填時(shí)是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開填的，他們說是分開計(jì)稅的，也就是說有一項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般，那我服務(wù)類沒有達(dá)到500萬呢，是不是必需讓我轉(zhuǎn)了？
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2017-01-13
增值稅納稅申報(bào)時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了多少，就要抵扣多少嗎？可以少抵扣嗎？填寫申報(bào)表時(shí)，金額小于認(rèn)證的金額可以嗎？
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2018-06-26
增值稅一般納稅人申報(bào)表，7月份的申報(bào)表在附表一里面填寫了未開票收入24.6萬，8月份這24.6萬全部開出，8月份的申報(bào)表我應(yīng)該怎么填寫？
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2018-08-28
老師，申報(bào)增值稅時(shí)，要抵減稅控盤的抵減額，我已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填列了金額，還需要填寫在主表的第18欄中嗎，數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)帶出
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2020-10-10
老師您好！房地產(chǎn)企業(yè)老項(xiàng)目，預(yù)收業(yè)主房款，未開發(fā)票(按3%預(yù)交}當(dāng)時(shí)申報(bào)《增值稅預(yù)交稅款表》，現(xiàn)在給業(yè)主開增值稅普通發(fā)票5%，當(dāng)期申報(bào)表怎樣填寫？
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2022-02-18
老師：我的報(bào)表增值稅留底稅額，與申報(bào)表的留底稅額差0.01分，該如何調(diào)？我的收入與申報(bào)表的金額是一樣的呀？
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2021-07-09
小規(guī)模，一季度不超過30萬元，增值稅報(bào)表是這樣申報(bào)嗎？
1/1915
2019-04-04
老師，小規(guī)模季報(bào)這個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表怎么填了？
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2020-04-21
請(qǐng)問火車票機(jī)票抵增值稅，申報(bào)時(shí)是填在哪個(gè)表格里面
1/965
2019-06-05
老師，建筑行業(yè)開外簽證預(yù)交的增值稅在申報(bào)表怎么填
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2019-04-12