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請(qǐng)問上個(gè)月開具了紅字發(fā)票，在填報(bào)增值稅申報(bào)表的附表一我按減了紅字金額的數(shù)據(jù)填的，但在主表中的第二行（應(yīng)稅貨物銷售額）是實(shí)際開的正數(shù)銷售額，沒減紅字金額，我需要修改嗎？
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2018-11-02
增值稅申報(bào)表里的不含稅額/稅額和開票金額里的實(shí)際金額不一致，但總和含稅金額是一樣的，怎么辦呢？
1/3217
2018-10-09
老師好，請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)本月申請(qǐng)出口退稅，那么增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么對(duì)應(yīng)填寫哪些？麻煩老師回答詳細(xì)一點(diǎn) 謝謝老師了
1/1081
2020-04-13
增值稅申報(bào)表中開票金額計(jì)算的稅額比開票系統(tǒng)中開票的稅額多了2分錢，這樣有影響嗎？
1/1884
2017-12-05
外貿(mào)企業(yè)的出口銷售金額（不開發(fā)票，只是形式發(fā)票），需要填寫增值稅申報(bào)表嗎？
1/2381
2019-02-15
為什么增值稅申報(bào)表主表的進(jìn)項(xiàng)稅額不是減掉而且銷項(xiàng)加上轉(zhuǎn)出的金額等于應(yīng)納稅額
1/960
2021-09-06
老師，增值稅申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額是不是自己填的？
5/3502
2019-12-09
我公司是生產(chǎn)企業(yè)，但出口了非自產(chǎn)產(chǎn)品，該產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額我填了不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，做了轉(zhuǎn)出，，，但是申報(bào)出口匯總表的時(shí)候，提示與增值稅申報(bào)表有差額，報(bào)不上出口，這種情況是我錯(cuò)在哪里了，應(yīng)該怎么改
1/511
2023-09-15
我們公司外貿(mào)出口的貨物，未報(bào)關(guān)，錢已經(jīng)收到我們的外幣銀行賬戶，我們財(cái)務(wù)已經(jīng)確認(rèn)收入了，但是因?yàn)槲磮?bào)關(guān)，海關(guān)沒有數(shù)據(jù)，增值稅申報(bào)表上的收入與我們財(cái)務(wù)的收入不一樣，這個(gè)需要我們?cè)趺醋?？?務(wù)稽查怎么辦？
1/3009
2018-03-24
供熱企業(yè)已收費(fèi)并開具發(fā)票，增值稅申報(bào)表應(yīng)反映開票金額為收入，而收費(fèi)金額為跨年度6個(gè)月的收入，和跨年度年前的成本不匹配，怎么分?jǐn)偸杖肱c稅務(wù)一致
2/670
2019-11-02
屬于農(nóng)業(yè)公司 增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的 小規(guī)模 在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)是不是填寫第12列就可以了
1/1780
2018-08-30
100萬的服務(wù)費(fèi)款 一年期 已經(jīng)在簽訂合同的當(dāng)天給客戶開了100萬的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 我們也受到了客戶的100萬款項(xiàng) ，我們是不是得一次確認(rèn)收入，暫估成本，在明年得5月30號(hào)之年拿到相對(duì)應(yīng)得成本發(fā)票。我們是否可以分期確認(rèn)收入，但是增值稅申報(bào)表填寫得按開票收入填寫，和賬務(wù)得分期確認(rèn)收入不匹配，不知道這個(gè)怎么處理？
1/620
2018-11-26
老師，請(qǐng)問一下，就是我們采用差額征稅，我們要報(bào)企業(yè)所得稅，是用差額收入去申報(bào)還是？ 增值稅申報(bào)表是按差額申報(bào)的企業(yè)所得稅表是按全額收入申報(bào)呀？
2/509
2023-01-09
老師，你好，一般納稅人簡易計(jì)稅，預(yù)交有增值稅，在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，比對(duì)不通過（28行分期預(yù)交），這次預(yù)交有印花稅，比對(duì)不通過和預(yù)交的印花稅有關(guān)系嗎？
3/2454
2020-02-18
問下，增值稅申報(bào)表上當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)字是不是和我本月的做賬的數(shù)字一致（我這邊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是總部認(rèn)證）？？
2/562
2021-11-10
我是個(gè)體雙定戶，增值稅申報(bào)表上核定銷售額是3萬，但是我7月份已經(jīng)開了3萬多的普通發(fā)票了，這個(gè)是要繳納稅款的嗎？
1/1489
2019-07-17
老師，增值稅申報(bào)表里顯示：在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是服務(wù)？不動(dòng)產(chǎn)和無行資產(chǎn)，我的運(yùn)輸收入填寫在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一列里吧？
6/1212
2022-04-09
2月份時(shí)單位向供貨商退貨了，因發(fā)票已認(rèn)證，單位在進(jìn)行的紅字發(fā)票申請(qǐng)，當(dāng)月增值稅申報(bào)表就自動(dòng)在進(jìn)項(xiàng)把稅款減掉了，當(dāng)時(shí)因沒有退發(fā)未做賬務(wù)處理，現(xiàn)在發(fā)票才到，發(fā)票還要認(rèn)證嗎？如果現(xiàn)在認(rèn)證能出現(xiàn)重復(fù)扣除進(jìn)項(xiàng)嗎？
1/569
2018-10-10
100萬的服務(wù)費(fèi)款 一年期 已經(jīng)在簽訂合同的當(dāng)天給客戶開了100萬的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 我們也受到了客戶的100萬款項(xiàng) ，是不是得一次確認(rèn)收入，暫估成本，在明年得5月30號(hào)之年拿到相對(duì)應(yīng)得成本發(fā)票。是否可以分期確認(rèn)收入，但是增值稅申報(bào)表填寫得按開票收入填寫，和賬務(wù)得分期確認(rèn)收入不匹配，不知道這個(gè)怎么處理？
1/841
2018-11-26
老師，這個(gè)月調(diào)整了之前的增值稅申報(bào)表，所得稅年報(bào)，補(bǔ)繳了稅款，就這個(gè)月做賬就行吧，還用計(jì)提嗎
2/224
2024-07-09