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老師，3月的銷售，未開票，到4月開16%的，在報(bào)3月增值稅時(shí)，要不要把4月開票的這部份進(jìn)行申報(bào)
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2019-04-15
老師，我們基本戶匯給對(duì)方個(gè)人戶頭，對(duì)方票開過來的是XX經(jīng)營(yíng)部的增值稅普通發(fā)票，這樣可以嗎
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2019-07-08
老師，請(qǐng)問所屬期3月份的增值稅發(fā)票都已勾選認(rèn)證，4月份申報(bào)時(shí)必須把認(rèn)證的發(fā)票全部抵扣嗎
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2019-04-18
期末如果未交增值稅是負(fù)數(shù) 為什么是把這部分金額放在了資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)里面了？
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2025-06-11
建筑行業(yè)，增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)票抵扣了，這部分稅金退回來，從一般戶轉(zhuǎn)到私人賬戶，需要票來沖嗎？
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2017-07-29
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，購(gòu)房方一部分首付在單位借款，定期交利息，單位收取的利息需要繳納增值稅嗎？
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2019-03-23
財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知 財(cái)稅〔2016〕36號(hào) 附件2 一（三）9條
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2021-06-15
小規(guī)模普票免稅，借：應(yīng)收帳款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那免的增值稅部要算營(yíng)業(yè)外收入嗎？算分錄怎么做？
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2022-07-20
老師請(qǐng)教一下，我們是一般納稅人企業(yè)，房租發(fā)票開的增值稅專用發(fā)票，這部分稅是否可以進(jìn)行抵扣
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2018-10-18
老師好，請(qǐng)問現(xiàn)行生活服務(wù)員增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)10%扣除，其加計(jì)扣除部分的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理怎么做？
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2019-06-26
2017年收到的租金（已交增值稅、城建稅等），因2017年底拆除部分房屋，公司現(xiàn)在才退租金，怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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2018-05-15
小規(guī)模增值稅減按1%申報(bào)，優(yōu)惠部分賬務(wù)處理用計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？還是直接按1%做賬就可以了？
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2021-10-14
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季度不超過9萬就不繳納增值稅，如果這一季度里沒有超過9萬事不用繳納增值稅的，但是這一季度里有一張發(fā)票是代開的增值稅專用發(fā)票，去稅務(wù)發(fā)票的話，發(fā)票稅額是要當(dāng)場(chǎng)繳納的，那這樣怎么弄，多交的這部分稅款怎么辦，可以抵以后的增值稅嗎
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2017-07-26
我們是外地企業(yè)在長(zhǎng)春施工，需要預(yù)繳增值稅，我們有的勞務(wù)是外包給北京一家勞務(wù)公司，他現(xiàn)在開了一些勞務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票，需要我在預(yù)繳增值稅時(shí)抵扣，但他們沒有在當(dāng)?shù)乩U稅，請(qǐng)問，如果我在預(yù)繳增值稅時(shí)無法進(jìn)行抵扣，那我們總公司層面可否抵扣這部分進(jìn)項(xiàng)稅
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2020-01-11
老師，建筑公司正常一般納稅人增值稅是9%，如果總金額是100萬，取得的進(jìn)項(xiàng)全部是普票是不是需要交的增值稅稅就是：100/1.09*0.9=8.26萬，然后如果取得的進(jìn)項(xiàng)是專票的話是不是可以退：100/1.09*0.06=5.5萬，實(shí)際只需要交國(guó)家增值稅2.76萬，如果進(jìn)項(xiàng)全是普票的話，銷項(xiàng)增值稅8.26萬就全交是嗎？
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2021-10-10
老師，交易型金融資產(chǎn)成本10，公允價(jià)值20，賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生的不應(yīng)該是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異嗎
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2021-09-23
小規(guī)模的增值稅超過起點(diǎn)交了增值稅。最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)讓增值稅平
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2019-05-22
我司2020年被稅務(wù)稽查，補(bǔ)交以前年度的增值稅，所得稅及滯納金?？颇孔鲈诹?quot;以前年度損益調(diào)整”。2020年所得稅匯算清繳時(shí)，我未調(diào)增滯納金，報(bào)稅提醒，需要調(diào)增滯納金的部分。領(lǐng)導(dǎo)又說科目做在了“以前年度損益調(diào)整”不需要調(diào)增。請(qǐng)問這部分滯納金需要調(diào)增嗎？
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2021-04-13
請(qǐng)問下，工業(yè)企業(yè)增值稅一般納稅人，將部分廠房租給其他公司，我開發(fā)票給他，發(fā)票稅率應(yīng)是多少?
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2016-08-26
老師，請(qǐng)問防偽稅控到期了，本月再續(xù)費(fèi)的費(fèi)用可以在第四季度的增值稅申報(bào)中全部扣除費(fèi)用嗎？
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2016-12-02