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出庫的物料自己用了 可以做借成本 貸 庫存商品 借管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸沖成本嗎
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2019-03-21
你好。我們是非盈利的幼兒園。教育局規(guī)定收的伙食費(fèi)只能代付（支付給食材供應(yīng)商）不能做成本； 做伙食賬的時(shí)候分錄如下 借：銀行存款 貸：預(yù)收費(fèi)用－伙食費(fèi) 確認(rèn)款項(xiàng) 借：預(yù)收費(fèi)用－伙食費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)（付給供應(yīng)商的食材款） 付款給供應(yīng)商時(shí) 借：其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)（付給供應(yīng)商的食材款） 貸：銀行存款? 但是之前的會計(jì)做錯賬了 他做成了以下 并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借：保教活動成本－膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 貸：銀行存款 并且已經(jīng)操作每月的結(jié)轉(zhuǎn)成本（系統(tǒng)一鍵結(jié)轉(zhuǎn)）結(jié)轉(zhuǎn)成本 分錄如下 借：非限定性凈資產(chǎn) 貸：保教活動成本－膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 現(xiàn)在教育局規(guī)定幼兒伙食費(fèi)只能用于采購食材，不能構(gòu)成幼兒園的成本。現(xiàn)在我需要調(diào)賬，幼兒園食材的費(fèi)用不計(jì)入膳食成本。作為其他應(yīng)付款。分錄如下 借：保教活動成本－膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 負(fù)數(shù) 借：其他應(yīng)付款－幼兒伙食費(fèi) 直接沖抵膳食成本 但是膳食成本最后的余額為－97187.58元。請問以上正確嗎？怎樣修改呢
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2019-11-14
您好，我想問一下研發(fā)支出——資本化的金額會體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的開發(fā)支出科目，那已經(jīng)計(jì)入研發(fā)支出——資本化，但是研發(fā)失敗了，那研發(fā)支出——資本化的金額怎么轉(zhuǎn)化呢
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2019-10-26
小規(guī)模公司購進(jìn)監(jiān)控、線材、監(jiān)控用的零部件等，并承擔(dān)布線及安裝服務(wù)，現(xiàn)在已經(jīng)收款。 購進(jìn)時(shí) 借:庫存商品、原材料 貸:銀行存款 銷售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 計(jì)提人工費(fèi) 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品、原材料、勞務(wù)成本 支付勞務(wù)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 請問這樣做分錄對嗎？
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2019-12-13
5. 甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品,2021年3月發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務(wù)： （1）采用直接收款的方式銷售A 類高檔化妝品，銷售額為 450 萬元。采用分期收款的方式 銷售 A 類高檔化妝品，銷售額為 560 萬元，合同規(guī)定當(dāng)月收取價(jià)款的 60%，實(shí)際收到 40%。 （2）委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品，發(fā)出委托加工材料成本 120 萬元，乙企業(yè)開具增值 稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)金額為
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2021-11-17
如果貨款付錯 ，被銀行退回了，那么我沖減應(yīng)付賬款 一定要用負(fù)數(shù)充嗎？本來是借應(yīng)付，貸銀行存款，退回后，借銀行存款，貸應(yīng)付 那么要用負(fù)數(shù)充嗎 正數(shù)可以嗎？什么情況充一定要負(fù)數(shù)的
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2018-10-12
作為銀行的其他應(yīng)付款，可以借款歸還本行的貸款嗎
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2023-03-30
公司第一筆投資款走的是借庫存現(xiàn)金，貸實(shí)收資本。今年又一筆投資款，是借銀行存款，是直接貸實(shí)收資本還是先貸其他應(yīng)付款，然后再轉(zhuǎn)到實(shí)收資本？
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2017-05-27
老師你好，我們12月份只有一筆結(jié)息業(yè)務(wù)借：銀行存款41.77 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-41.77。那么這個(gè)月的利潤結(jié)轉(zhuǎn);借：本年利潤 41.77 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 41.77。利潤結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤-41.77 貸：利潤分配-未分配利潤-41.77
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2017-12-26
長期借款與短期借款，后面那句話“該科目只核算本金不核算利息”都一樣？
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2024-03-20
本題 調(diào)賬：不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎？怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢？ 借：預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸：應(yīng)收退貨成本160 借：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10
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2020-02-05
用現(xiàn)金支付中石油石化的加油款不可以開專票？有這說法？
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2018-10-02
對公轉(zhuǎn)賬，是一筆購買優(yōu)化網(wǎng)站的費(fèi)用，可以備注是貨款嗎
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2019-03-07
長期借款一次還本付息的賬務(wù)處理，以及長期借款分期付息的賬務(wù)處理
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2022-04-06
還銀行利息，借：待攤費(fèi)用-利息 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸：待攤費(fèi)用-利息 還是直接 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸：銀行存款 用哪個(gè)好？
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2016-10-09
公司新成立，公司向股東借款時(shí)是不是只要有借款合同就可以了？借款沒有入基本戶，直接進(jìn)庫存現(xiàn)金可以嗎？
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2017-10-26
老師，問一下，孵化中心收到政府撥付給孵化項(xiàng)目的款，孵化中心怎么做賬
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2025-01-07
收到進(jìn)項(xiàng)票，借成本費(fèi)用，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，然后下月轉(zhuǎn)出怎么做，是借應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)嗎
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2017-12-07
1、8月份將一批自產(chǎn)的需要繳納消費(fèi)稅的化妝品用作贊助活動該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為7500元，同類產(chǎn)品的市場含增值稅售價(jià)為11300元; 2、9月將另一批自產(chǎn)的需要繳納消費(fèi)稅的化妝品用作職工福利化妝品的生產(chǎn)成本為6000元，該化妝品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格其成本利潤率為5%。 試計(jì)算上述化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
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2021-10-28
回購會引起資本公積變化，什么情況注銷庫存股也會引起資本公積變化呢
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2024-05-23