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有一筆去年的暫估，上個月紅沖到時候?qū)戝e了，把以前年度損益調(diào)整，寫成了主營業(yè)務成本，這樣是不是報今年第一季度所得稅的時候，所得稅就錯了呢？
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2021-04-30
去年的專票，今年紅沖，我公司是銷售方，用的是“以前年度損益調(diào)整”，但是當月賬務上 主營業(yè)務收入 與 開票系統(tǒng)里面的 實際銷售金額 就相差紅沖的數(shù)額，請問，該怎么處理？如果用“主營業(yè)務收入”這個科目紅沖的話，賬上的金額與實際的就是相等的，不知道什么原因呢？
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2021-07-03
18年審計報告調(diào)整后所得稅3485583.84，18年預繳所得稅4027775.02，現(xiàn)在退還1463100.36，實繳2564674.66，那么現(xiàn)在退回這樣對不對，借：銀行存款 1463100.36，貸：應交稅費-所得稅 920909.18 以前年度損益調(diào)整 542191.18，然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益到未分配利潤
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2019-08-01
以前年度營業(yè)外支出忘記結(jié)轉(zhuǎn)，在本年度初己作分錄借：以前年度益調(diào)整，貸營業(yè)外支出，借利潤分配：貸以前年度損益調(diào)整，利潤表中以前年度損益調(diào)整要填寫嗎，如果沒填寫資產(chǎn)負債表就不平，請老師幫助解決謝謝
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2022-03-11
您好，老師，我們是一家小貸公司，比如去年提的50萬貸款損失準備金，今年匯算清繳的時候已經(jīng)做了調(diào)增處理，但在資產(chǎn)負債表中貸款損失準備金50萬仍然存在，我想將這50萬準備金減去，怎么做賬務處理呢 你好，還是剛才這個問題，我是否可以做借：貸款損失準備50萬 貸：以前年度損益調(diào)整 然后再做借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤呢
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2024-07-16
老師您好，以前年度損益調(diào)整最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤—未分配利潤，不是就直接體現(xiàn)到本年的資產(chǎn)負債表里么？為什么還要調(diào)整去年的報表。
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2021-09-09
老師:請問以前年度損益調(diào)整科目在做資產(chǎn)負債表時是增加到本年的年未數(shù)未分配利潤還是直接修改年初數(shù)未分配利潤？
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2022-01-05
老師，23年10月，12月。庫存商品都記成了主營業(yè)務成本，在24年一月調(diào)整分錄借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整。一月份本年利潤成了貸方正常應該沒有利潤了，是這個調(diào)賬調(diào)錯了嗎？
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2024-04-13
老師，4月軟件用的以前年度損益調(diào)整了去年的數(shù)據(jù)，7月報所得稅財報用調(diào)整資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期初額么？
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2020-07-01
調(diào)整了去年多提的折舊，借：累計折舊 貸：以前年度損益調(diào)整 ， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤 ，調(diào)整后報表資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系就對不起來了，相差調(diào)整的那個數(shù)。
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2019-06-25
有以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負債表未分配利潤與利潤表凈利潤數(shù)字不等?。渴裁丛蚰?？
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2017-03-31
老師，我們是家工程類公司，2020年12月份有個項目已做收入，工程結(jié)束，成本也做了，今年4月份甲方開票換公司名稱，沖紅之前的發(fā)票，重新開具的發(fā)票，成本還是以前的成本，項目名稱也沒變，成本還需要通過以前年度損益調(diào)整科目把主營業(yè)務成本換成以前年度損益調(diào)整嗎？
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2021-05-11
老師，我發(fā)現(xiàn)以前會計18.12有一筆收入做成了現(xiàn)金收入，借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費，今年這個單位轉(zhuǎn)帳過來了，我是不是把以前那筆帳沖紅， 借：庫存現(xiàn)金（紅字）貸：以前年度損益調(diào)整 紅字 應交稅費 紅字，然后現(xiàn)在做一筆 借：銀行存款 貸應收賬款 是這樣嗎
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2019-04-11
老師，資產(chǎn)負債表中的利潤分配-未分配利潤期末余額減去期初余額應該等于利潤表中的利潤總額累計數(shù)，可是如果利潤分配-未分配利潤中有以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)過來的，那就不等于利潤表中的利潤總額累計數(shù)是嗎？
1/1871
2021-04-13
17年的待攤費用多計提了1300，18年調(diào)整分錄是：借-以前年度損益調(diào)整-1300，貸-待攤費用-1300借-利潤分配-未分配利潤-1300，貸-待攤費用-以前年度損益調(diào)整-1300這樣做了以后資產(chǎn)負債表和利潤表不平，是不是分錄錯了。需要怎么調(diào)整呢？謝謝！
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2018-04-14
23年12月份計提工資少了 在24年1月份直接計提在24年可以嗎 借：管理費用-職工薪酬 貸：應付職工薪酬-工資 ？ 23年12月份計提工資少了 ，在24年1月份做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應付職工薪酬-工資 那呢23年做匯算清繳的時候 是不是要納稅調(diào)減呀 金額就是少計提的金額？
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2024-04-20
補記一筆去年的借:主營業(yè)務成本 苗木成本 貸:應付賬款 苗木成本，這比成本在今年需要做以前年度損益調(diào)整嗎？該怎么記會計分錄？
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2020-01-04
老師，你好，這個月調(diào)整了兩筆去年的分錄，用的以前年度損益調(diào)整，會不會影響今年的利潤分配科目還有去年的資產(chǎn)負債表的未分配利潤要不要收工調(diào)整
1/800
2020-04-23
2018年計提固定資產(chǎn)折舊多計提了管理費用，匯算清繳時做了納稅調(diào)增，那賬上還要調(diào)嗎？通過以前年度損益調(diào)整
2/4165
2019-04-03
老師問下企業(yè)所得稅匯稅清繳后,5月底年底匯算清繳分錄,未分配利潤和以前年度損益調(diào)整是否要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
1/1816
2019-07-10