邱 追問

2020-04-23 15:04

怎么調(diào)整，手工調(diào)整？那期末數(shù)不是也不對了嘛

張艷老師 解答

2020-04-23 15:05

只調(diào)整2020年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤項目的期初余額。手動調(diào)整。

邱 追問

2020-04-23 15:06

那期末數(shù)要調(diào)整嗎，我做這筆分錄以后不就影響當(dāng)月淂期末數(shù)了嘛

張艷老師 解答

2020-04-23 15:08

如果是企業(yè)所得稅核算清繳沒有結(jié)束，那就需要調(diào)整2019年資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)了。

邱 追問

2020-04-23 15:14

2020年期末數(shù)呢？

張艷老師 解答

2020-04-23 15:15

2020年的期末數(shù)是隨著2020年每月會計核算形成的。您現(xiàn)在做的調(diào)整分錄，會影響2020年的期初余額的。

邱 追問

2020-04-23 15:22

意思是我現(xiàn)在做的調(diào)整分錄不會影響資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)月期末數(shù)，但是會影響期初數(shù)，是嗎，我系統(tǒng)自動計算的資產(chǎn)負(fù)債表19年期末和20年期初是一樣的，就是我要在20年當(dāng)月的期初上面修改是吧

張艷老師 解答

2020-04-23 15:23

意思是我現(xiàn)在做的調(diào)整分錄不會影響資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)月期末數(shù)，但是會影響期初數(shù)，是嗎--是的
我系統(tǒng)自動計算的資產(chǎn)負(fù)債表19年期末和20年期初是一樣的，就是我要在20年當(dāng)月的期初上面修改是吧--是的，要修改2020年資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額數(shù)字的。

邱 追問

2020-04-23 15:24

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2020-04-23 15:28

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！