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老師，你好，外賬做了一筆進項稅額轉(zhuǎn)銷項稅額，然后繳納增值稅的時候沒有計提繳納的增值稅，直接做的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅。這樣是可以嗎？
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2022-12-17
小規(guī)模納稅人，不管是開的是專票？還是開的是普票， 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（貸方的二級明細是未交增值稅？還是應(yīng)交增值稅？）
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2022-04-05
老師，我想請教下，在填寫增值稅納稅申報表時，增值稅專用發(fā)票的收入和增值稅普通發(fā)票的收入是要分開填寫的對嗎？應(yīng)納稅額也是要分開填寫對嗎？
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2019-06-18
所得稅匯算清繳中資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表中賬載金額下的資產(chǎn)原值是只填2018年一整年的資產(chǎn)原值還是截止2018年12月31日所有的資產(chǎn)原值？
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2019-05-17
增值稅是按照季度交的，在1.2月份計提的時候每月都超過10萬了，可是一季度又沒超過30萬，就是說不用交增值稅了，那之前計提的增值稅怎么處理呢
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2019-02-18
老師，經(jīng)濟法增值稅那章，關(guān)于委托代銷雙方增值稅的問題，我有一點弄不明白，就是委托方收到代銷清單，給受托方開出的增值稅發(fā)票，是針對什么開票的？
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2020-04-03
現(xiàn)在要填個經(jīng)濟普查表，有一項是“應(yīng)交增值稅”，但我們 有的季度收入是低于9萬是免增值稅的，那這個數(shù)應(yīng)該怎么填呢？是包括免交的那部分增值 稅嗎？
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2019-01-23
采購材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300 000元、增值稅稅額為39 000元，貨款未付；同時轉(zhuǎn)賬支付上述材料的運費2500元、增值稅稅額225元。
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2022-11-04
公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)階段可以享受國家下放的享受免征增值稅優(yōu)惠政策，對于代開的增值稅專用發(fā)票，可能申請退回代開時繳納的增值稅額嗎？
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2019-02-25
老師你好，債權(quán)投資重分類為其他債權(quán)投資時是按重分類日的公允價值進行計量嗎 老師重分類日的公允價值是1200，為什么答案的入賬價值是1250啊
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2022-01-21
老師，請問我想用一個函數(shù)，如果A表格某個單元格的值和B表格某列幾各單元格的值相同，那么對幾個相同單元格對應(yīng)數(shù)值求和，的函數(shù)是什么？
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2019-06-24
在10%利率下，1-5年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)分別為0.9091、0.8264、0.7513、0.6830、0.6209，則五年期的預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)為（）請問老師，這道題是直接用第五年的復(fù)利現(xiàn)值乘以1?i嗎
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2019-08-30
某生產(chǎn)線預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值為807.56萬元，該生產(chǎn)線的公允價值減去處置費用后的凈額為782萬元，計算該生產(chǎn)線應(yīng)計提的固定資產(chǎn)減值準備金額
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2022-04-22
某公司為一般納稅人，使用的增值稅稅率為13%，現(xiàn)采購一項需要安裝的固定資產(chǎn)，價值50000元，后發(fā)生安裝費5000元，該固定資產(chǎn)的入賬價值怎么計算 是多少
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2022-10-16
剛實行的小規(guī)模納稅人3%征收率免征增值稅政策，是不是我收入做賬的時候還是按3%計提增值稅，然后到月末，將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
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2022-04-21
銷售高檔化妝品，價款100萬元，不含增值稅。開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為13萬元，適用的消費稅稅率為15%，款項已存入銀行。分錄怎么做？
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2023-12-17
老師，您好 交易性金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)債權(quán)投資，使用交易性金融資產(chǎn)的賬面去轉(zhuǎn)，這個賬面價值和債權(quán)投資的公允價值有差值的話，應(yīng)該計入到什么科目
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2023-06-22
老師你好，為什么在非同一控制下無形資產(chǎn)去按賬面價值算的，不是按公允價值。而在前一小節(jié)當(dāng)中，存貨和固定資產(chǎn)都是按公允價值出售的換取的。
1/3949
2020-04-22
上個月有個其它業(yè)務(wù)收入的沖紅憑證，沒有轉(zhuǎn)出增值稅。這月又有其它業(yè)務(wù)的收入，和增值稅，能不能兩者合起來記收入和增值稅呢？
1/316
2018-10-16
稅法說的轉(zhuǎn)讓股權(quán)征收增值稅，又說轉(zhuǎn)讓長期股權(quán)投資不征增值稅，這個怎么區(qū)分？轉(zhuǎn)讓什么樣股權(quán)需要繳納增值稅，什么樣的不需要？
1/832
2021-08-22