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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)截止5月份預(yù)繳增值稅合計(jì)500萬元，在6月份的時(shí)候進(jìn)銷項(xiàng)相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬元、同時(shí)6月份預(yù)收房款200萬元/1.09*%=55045.87元，請(qǐng)問：在申報(bào)6月份的稅費(fèi)的時(shí)候預(yù)繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬元是否可以同步進(jìn)行【我的理解是：6月份產(chǎn)生了20萬元未交增值稅用截止5月份預(yù)繳的500萬元的增值稅抵減】、預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納，也就是說該預(yù)繳的預(yù)繳該抵減的抵減互不影響】，老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師，我不明白，預(yù)繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元，現(xiàn)在“未交增值稅”是負(fù)數(shù)，要怎么沖減，更正？在21年、22年一直沒做平的。
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2023-01-15
老師，咨詢下，交易性金融資產(chǎn)，產(chǎn)生的交易費(fèi)用計(jì)入投資收益，該交易費(fèi)用的增值稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，所以只有交易費(fèi)用計(jì)入投資收益，此處稅費(fèi)單獨(dú)計(jì)入增值稅，這樣理解沒錯(cuò)吧？ 而交易售出的交易性金融資產(chǎn)，產(chǎn)生的應(yīng)交增值稅就是直接計(jì)入投資收益，影響利潤(rùn)
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2020-05-09
我公司為使項(xiàng)目稅收能在屬地交，而成立了分公司，但拿地是總公司，項(xiàng)目的稅怎么能在分公司交？需怎么運(yùn)作？請(qǐng)指點(diǎn)，非常感謝！
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2021-01-23
一般納稅人，關(guān)于增值稅，月末步驟有哪些？ 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計(jì)提增值稅 3.繳納增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是這些嗎？為什么網(wǎng)上查的，有的沒有第一個(gè)步驟，有的沒有最后一個(gè)步驟？ 到底是哪些步驟？ 請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師回答。
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2020-08-04
增值稅可以像下面這樣記賬嗎？（這是別人做的會(huì)計(jì)分錄，看著有點(diǎn)蒙） 1、采購(gòu) 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 2、銷售 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3、認(rèn)證增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 4、繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款
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2021-12-24
問題1：小規(guī)模納稅人公司開具發(fā)票做分錄是：借：應(yīng)收賬款_xx，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額，那交增值稅的時(shí)候是不是直接沖銷應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額？？問題2，一般納稅人開具發(fā)票做的分錄是：借：應(yīng)收賬款_××，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額)，交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢？？
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2019-01-31
你好老師，我這個(gè)月應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額為102262.57元，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為75639.73元，月未應(yīng)交稅金分錄怎么做
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2016-06-15
小規(guī)模納稅人在免稅范圍內(nèi)開了普通發(fā)票，就是不用交增值稅，確認(rèn)收入時(shí)要記應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅嗎
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2021-07-17
公司是小規(guī)模納稅人，其他業(yè)務(wù)收入需要交納增值稅嗎，做分錄需不需要單獨(dú)記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2017-03-16
18年交增值稅時(shí)，分錄是，借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸，銀行存款，19年需要怎么調(diào)整會(huì)計(jì)科目嗎？一般納稅人
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2019-02-22
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：銷售方開具發(fā)票，一筆業(yè)務(wù)多開一張發(fā)票，導(dǎo)致購(gòu)買方前期已認(rèn)證，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄如下（煩請(qǐng)老師指導(dǎo)是否正確）： 購(gòu)進(jìn)： 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 紅字： 借：庫(kù)存商品（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 轉(zhuǎn)出： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2019-07-04
小規(guī)模納稅人（商貿(mào)企業(yè)，增值稅季報(bào)）2020年12月份銷售商品，在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后交給購(gòu)買方，做賬時(shí)貸方做的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這個(gè)增值稅是不是再代開時(shí)（也就是12月份）就已經(jīng)交給稅務(wù)局了？這個(gè)2021年1月份報(bào)增值稅（季報(bào)）時(shí)，在增值稅申報(bào)表21列本期預(yù)繳稅額中填寫嗎
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2021-11-12
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅（減免稅）有余額，怎么做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
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2019-10-22
個(gè)人去稅務(wù)代開增值稅普票，可以免交增值稅及附加稅嗎？
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2022-04-11
小規(guī)模增值稅不夠交的憑證怎么從應(yīng)付增值稅里做出來
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2020-04-17
買賣二手房要交土地增值稅嗎？和增值稅是不是有些重復(fù)？
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2016-10-08
老師，請(qǐng)問計(jì)提當(dāng)月應(yīng)交增值稅和繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄？
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2022-02-10
請(qǐng)問個(gè)體工商戶開增值稅發(fā)票，多少額度內(nèi)不用交增值稅？
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2024-01-09