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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：銷(xiāo)售方開(kāi)具發(fā)票，一筆業(yè)務(wù)多開(kāi)一張發(fā)票，導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)方前期已認(rèn)證，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄如下（煩請(qǐng)老師指導(dǎo)是否正確）： 購(gòu)進(jìn)： 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 紅字： 借：庫(kù)存商品（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 轉(zhuǎn)出： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2019-07-04
一般納稅人，關(guān)于增值稅，月末步驟有哪些？ 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計(jì)提增值稅 3.繳納增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是這些嗎？為什么網(wǎng)上查的，有的沒(méi)有第一個(gè)步驟，有的沒(méi)有最后一個(gè)步驟？ 到底是哪些步驟？ 請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師回答。
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2020-08-04
請(qǐng)問(wèn):如果每月需要繳增值稅，那么繳納增值稅時(shí)，賬上::增值稅的三級(jí)明細(xì)，都需要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里再繳納？？？還是說(shuō)也可以直接賬上做繳納，，到年底時(shí)一次性將一年的增值稅三級(jí)明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)了？
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2019-11-13
老師，咨詢(xún)下，交易性金融資產(chǎn)，產(chǎn)生的交易費(fèi)用計(jì)入投資收益，該交易費(fèi)用的增值稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，所以只有交易費(fèi)用計(jì)入投資收益，此處稅費(fèi)單獨(dú)計(jì)入增值稅，這樣理解沒(méi)錯(cuò)吧？ 而交易售出的交易性金融資產(chǎn)，產(chǎn)生的應(yīng)交增值稅就是直接計(jì)入投資收益，影響利潤(rùn)
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2020-05-09
怎么調(diào)賬？ 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設(shè)置的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)繳增值稅–北京 不能和應(yīng)交增值稅對(duì)沖， 抵扣預(yù)繳增值稅時(shí)分錄充不了
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2021-02-05
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)截止5月份預(yù)繳增值稅合計(jì)500萬(wàn)元，在6月份的時(shí)候進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬(wàn)元、同時(shí)6月份預(yù)收房款200萬(wàn)元/1.09*%=55045.87元，請(qǐng)問(wèn)：在申報(bào)6月份的稅費(fèi)的時(shí)候預(yù)繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬(wàn)元是否可以同步進(jìn)行【我的理解是：6月份產(chǎn)生了20萬(wàn)元未交增值稅用截止5月份預(yù)繳的500萬(wàn)元的增值稅抵減】、預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納，也就是說(shuō)該預(yù)繳的預(yù)繳該抵減的抵減互不影響】，老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師，我不明白，預(yù)繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫(xiě)多了3200元，現(xiàn)在“未交增值稅”是負(fù)數(shù)，要怎么沖減，更正？在21年、22年一直沒(méi)做平的。
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2023-01-15
你好，我是2021年12月份稅漏報(bào)，能申請(qǐng)補(bǔ)報(bào)嗎
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2022-01-17
增值稅可以像下面這樣記賬嗎？（這是別人做的會(huì)計(jì)分錄，看著有點(diǎn)蒙） 1、采購(gòu) 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 2、銷(xiāo)售 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 3、認(rèn)證增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 4、繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款
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2021-12-24
問(wèn)題1：小規(guī)模納稅人公司開(kāi)具發(fā)票做分錄是：借：應(yīng)收賬款_xx，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額，那交增值稅的時(shí)候是不是直接沖銷(xiāo)應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額？？問(wèn)題2，一般納稅人開(kāi)具發(fā)票做的分錄是：借：應(yīng)收賬款_××，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額)，交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢？？
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2019-01-31
你好老師，我這個(gè)月應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為102262.57元，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為75639.73元，月未應(yīng)交稅金分錄怎么做
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2016-06-15
小規(guī)模納稅人在免稅范圍內(nèi)開(kāi)了普通發(fā)票，就是不用交增值稅，確認(rèn)收入時(shí)要記應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅嗎
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2021-07-17
公司是小規(guī)模納稅人，其他業(yè)務(wù)收入需要交納增值稅嗎，做分錄需不需要單獨(dú)記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2017-03-16
18年交增值稅時(shí)，分錄是，借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸，銀行存款，19年需要怎么調(diào)整會(huì)計(jì)科目嗎？一般納稅人
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2019-02-22
<br>受僱于香港公司的外國(guó)人，工作地點(diǎn)在國(guó)外，香港公司支付勞動(dòng)薪酬，這個(gè)在香港需要交稅嗎？
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2019-02-15
建筑行業(yè)跨區(qū)工作 預(yù)交稅款等下月申報(bào)用進(jìn)項(xiàng)抵扣后有余留的稅款 是否可以在注冊(cè)地稅局申請(qǐng)退稅？
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2018-12-26
我的車(chē)因?yàn)樵趶V州上牌上的公戶(hù)，現(xiàn)在要交稅，想把車(chē)戶(hù)轉(zhuǎn)成我老家的私戶(hù)，可以轉(zhuǎn)嗎？要些什么資料。謝謝！
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2019-10-18
10% 的預(yù)繳增值稅 是只能低10% 的稅款呢 還是本期的應(yīng)交增值稅都可以抵扣
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2019-01-07
輔導(dǎo)期預(yù)繳增值稅不辦理退稅，能否直接沖抵后期未交增值稅？
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2022-01-12