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營改增后請問城建稅、教育費附加這些稅上稅應該怎么走賬呀，還是走主營業(yè)務稅金及附加嗎，還是走其他的
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2016-06-28
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該公司董事會決定于20×8年3月31日對一生產(chǎn)用固定資產(chǎn)進行改造。20×8年3月31日,該固定資產(chǎn)的賬面原價為5100萬元,已計提折舊為3000萬元,未計提減值準備;該固定資產(chǎn)的預計使用壽命為20年,預計凈殘值為100萬元,采用直線法計提折舊。為改造該固定資產(chǎn)領用原材料500萬元,領用自己生產(chǎn)的產(chǎn)成品400萬元(該產(chǎn)成品市場售價600萬元),發(fā)生人工費用190萬元,領用工程物資515萬元,從該固定資產(chǎn)上拆除的部分賬面原價為255萬元。該固定資產(chǎn)改造工程于20×8年9月20日達到預定可使用狀態(tài)并交付使用,預計尚可使用每命為10年,預計凈殘值不變,按照雙倍余額遞減法計提折舊,則甲公司20×8年對該固定資產(chǎn)計提的折舊額為( )萬元
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2022-03-19
營改增之前我們已經(jīng)交過營業(yè)稅，當時未開發(fā)票，現(xiàn)在補開增值稅普票（零稅率的），那這張發(fā)票我申報增值稅納稅申報表時可要申報?。课议_的這張票可要填 測算分析表??？
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2016-12-07
老師咨詢你一個問題，就是我七月代開一張專票，增值稅交過了，但是后來那張專票作廢了，增值稅也沒有退回，8月又代開一張專票，抵扣7月增值稅，那這個會計分錄改咋做？
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2020-09-08
請問一下，今年小規(guī)模納稅人30萬元以內(nèi)，不交增值稅，我們是住宿業(yè)，說是稅率可以改為免稅，這個稅率更改了有什么好處，申報表中的定額定期的個人所得稅這個是怎么算的？
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2020-07-20
您好，我是個體工商戶，在申報時，說我需要填增值稅減免稅申報明細表，我按不含稅銷售額的2%填的，可是填了以后又讓修改主表，可是主表改了就不對了，不知道是咋回事，求解答
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2023-03-20
去年報的企業(yè)所的稅，收入0，成本0，就一些管理費用。去年有出口兩筆貨，沒做成收入，我現(xiàn)在如果想改增值稅申報表怎么操作，企業(yè)所得稅報如果改了只有收入，沒有成本的話行不行。
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2018-11-07
老師您好，請問，我們是小規(guī)模納稅人，對方公司之前幾個月份有開增值稅專用發(fā)票，是否可以后面的月份直接改成開普票，還是說需要將前面月份開的票退回去全部改成開普票呢？
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2018-11-07
老師，付金稅盤維護費時，借:管理費用，貸:銀行存款，抵扣稅款時，借:應交稅費-應交增值稅（減免稅款），貸:管理費用。我們領導將抵扣稅款時，改成貸:營業(yè)外收入-政府補助。這樣改有什么影響嗎？
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2020-07-03
這個改造的固定資產(chǎn)，改造的部份原值減掉，改造的部份的折舊和減值準備又要加回去，是這樣理解嗎
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2021-03-05
老師，對方公司不理我，不改，我打了稅務局電話說是本人得去更改，這個我怎么才能不用人本人去更改呢？
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2021-07-14
改衣服的店
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2023-02-22
改怎么處理？？？？？？？
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2019-03-27
這個月增值稅有留底稅額，申報出口退稅提示這個，是哪里出問題了，那增值稅我已經(jīng)申報了還能改嗎 但是我在生成出口退稅申報表的時候這邊數(shù)據(jù)和增值稅是一致的呢
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2023-01-07
小規(guī)模納稅人本季度銷售額大于30萬，增值稅申報表的應繳增值稅比稅控系統(tǒng)導出來的增值稅稅額多了5分錢，應該怎么辦呢？去稅務局更改報表，還是多交5分錢稅錢？
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2019-10-15
現(xiàn)在營改增了，應交稅金欄是負數(shù)，怎么辦？以前沒有涉及增值稅，增值稅可以跟以前營業(yè)稅一樣可以先計提嗎？ 利潤表里的主營業(yè)務收入，是含稅的收入，也就是開票額
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2018-01-11
一個快遞公司的分公司，不能提供任何的收入和支出的明細，所以在進行稅務年申報時企業(yè)所得稅進行了0申報，但是因為開了增值稅發(fā)票，所以有增值稅收入，現(xiàn)在稅務局的要求，讓改正申報表，但是不知道應該改哪個表，麻煩詳細的給說一下，謝謝
2/143
2021-06-02
請問就是年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部分成本需轉出，還需要增加成本，這兩部分的分錄我用借：利潤分配一一未分配利潤 貸：庫存商品 ，同時在2024年12月的財務報表上更改。這樣處理是否正確？還是直接在年度匯算清繳里調(diào)增？
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2025-05-20
還是不懂啊，未開發(fā)票我做了10萬主營業(yè)務收入了，20萬是開了發(fā)票的做了主營業(yè)務收入，那么年底增值稅申報收入20萬，但財務報表是主營收入是30萬，和增值稅申報收入20萬不一致，稅務局讓我調(diào)整，我就想重新改賬面，改這么做賬啊
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2023-03-06
新接一帳務，，一般納稅人，看了原來的帳。它是本月產(chǎn)生增值稅時，結轉增值稅。借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅（直接銷進差額），貸應交稅費-未交增值稅。下月繳納時，借應交稅費-未交增值稅，貸銀行存款。如果本月不需要繳納增值稅，那么就不結轉增值稅。每個月沒有結轉銷項和進項，那就是進項稅額，銷項稅額，轉出未交增值稅內(nèi)部自行抵消后，從數(shù)值上看應交稅費是沒有問題。但這樣轉出未交增值稅這個過度科目應該是有余額。我現(xiàn)在需要改嗎？這么改最方便
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2019-01-01