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公司注冊資金想要從200要變更為300萬，要如何操作
1/1169
2021-08-11
老師，A公司2020年借了450萬給我司，2021年5月份轉(zhuǎn)為參股了，賬上沒變，我現(xiàn)要怎么做，公司注冊資金1006萬，A公司占19%的股權(quán).
1/506
2022-01-15
公司注冊資金是1000萬，如果弄成股東借款的話是一年之內(nèi)就要轉(zhuǎn)回來嗎？需要繳個人稅嗎？
1/683
2018-08-14
新公司注冊資金為200萬，但實際投資可能500萬，多出來的錢怎么做賬
1/2887
2020-09-11
老師，您好！公司注冊資金有什么作用的？
1/600
2019-02-28
您好，我想問下注冊公司注冊資金寫多少合適，還有年限
1/961
2019-06-11
老師我想問一下，如果公司注冊資金1000萬，但是股東一直沒有實繳金額，這對公司和法人有風(fēng)險嗎
1/3374
2020-06-21
您好，企業(yè)購進(jìn)沒有進(jìn)貨發(fā)票，免交增值稅企業(yè)，進(jìn)貨通過銀行已付貨款走的預(yù)付，未付走的應(yīng)付賬款-暫估，庫存暫估入賬，現(xiàn)在預(yù)付已轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了，可是應(yīng)付賬款-暫估現(xiàn)在怎么處理?
1/563
2019-07-06
老師你好，年終匯算清繳的時候，年前暫估入庫的商品且銷售出去了，需要所得稅前調(diào)增，如果我調(diào)增后是否不再需要暫估商品的發(fā)票，如果沒有商品的發(fā)票我暫估的商品賬上需要怎么做呢
1/1159
2021-01-10
老師 我公司是建安行業(yè) 有時候項目上取得發(fā)票但是送來不及時 我本月做暫估入賬 摘要：XX項目暫估入賬 借 ：工程施工-合同成本-材料費/人工費/機(jī)械費 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 是這樣的嗎？
1/606
2019-06-12
老師沖銷去年的暫估成本，應(yīng)該怎么做會計分錄，因為我們是服務(wù)公司，主要成本是人工，人工工資都計入管理費用，但是有暫估成本，現(xiàn)在沖銷暫估，在利潤表營業(yè)成本那里就是負(fù)數(shù)體現(xiàn)
5/2635
2020-04-15
請問：2021年12月有一張成本普通發(fā)票開錯了，2022年1月正確的普通發(fā)票拿來了，那么2021年12月可以先估價入庫嗎？ 跨年可以估計入庫嗎？如果跨年可以估價入庫，匯算的時候有什么說法嗎？
6/505
2022-01-13
匯算清繳跨年后收到供應(yīng)商的進(jìn)項票，賬上沖去年的暫估及去年的暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)實際成本，因為去年12月的暫估成本不等于實際成本，那么匯算的時候是怎么調(diào)整利潤表的凈利潤呢？
3/1737
2019-12-05
老師好！購進(jìn)貨物已經(jīng)銷售出去確認(rèn)收入，但是進(jìn)項發(fā)票還沒收到，成本可以暫估入賬吧，分錄可以這樣做嗎？借：庫存商品-暫估入賬-明細(xì) 貸：應(yīng)付賬款 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品-暫估入賬-明細(xì)
1/1480
2020-06-28
老師，按理說應(yīng)付賬款-暫估在收到發(fā)票之后就應(yīng)該沖平了對吧，但是在暫估入庫的時候是4000，但是收到發(fā)票的時候是4213，這個怎么回事，如果應(yīng)付賬款暫估在借方余額是不是不正常的啊
1/845
2017-07-31
我公司銷售產(chǎn)品 商品報價里包含了技術(shù)服務(wù)費，成本里有外購的技術(shù)服務(wù)費，21年底暫估入庫了5萬，給來的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費。一般暫估入庫都是商品 不知道技術(shù)服務(wù)費是不是可以暫估呢
3/1570
2022-03-16
我想問我暫估一筆材料，借 原材料-1170 貸應(yīng)付賬款-暫估-1170。如果我領(lǐng)用材料借：生產(chǎn)成本-基本材料1170 貸 原材料1170。到我發(fā)票到了，沖紅暫估。實際原材料1000。那么我領(lǐng)用材料豈不是多領(lǐng)用了170？
1/1010
2016-10-13
老師 我公司是建安行業(yè) 有時候項目上取得發(fā)票但是送來不及時 我本月做暫估入賬 摘要：XX項目暫估入賬 借 ：工程施工-合同成本-材料費/人工費/機(jī)械費 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 是這樣的嗎？
1/866
2019-06-12
之前進(jìn)貨沒有發(fā)票，暫估幾款產(chǎn)品銷售出去了。后發(fā)票回來后總額是大于暫估的總金額，但有一款產(chǎn)品暫估和銷售的數(shù)量大于實際開票的數(shù)量，后面開的發(fā)票也沒有這款。這種情況這么處理好
1/915
2018-12-23
老師你好，之前暫估分錄： 借：庫存商品-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在沖銷分錄做紅字分錄， 收到發(fā)票時的分錄是不是作 借：庫存商品 貸：現(xiàn)金/銀行存款 小規(guī)模納稅人 不考慮稅額 分錄是否正確？
2/1093
2019-05-18
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