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1-2月暫估沖回，并做了調(diào)整和沖回，為什么余額是貸方，求解哪里出了問題，2月份暫估做錯了，3月份調(diào)回來了
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2021-04-06
跨年了，年前暫估的發(fā)票開不回來，就要在所得稅匯算清繳的時候利潤調(diào)增，但是在本年的憑證里邊怎么沖暫估呢？
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2018-04-03
您好，企業(yè)購進沒有進貨發(fā)票，免交增值稅企業(yè)，進貨通過銀行已付貨款走的預付，未付走的應付賬款-暫估，庫存暫估入賬，現(xiàn)在預付已轉到其他應收款了，可是應付賬款-暫估現(xiàn)在怎么處理?
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2019-07-06
老師你好，年終匯算清繳的時候，年前暫估入庫的商品且銷售出去了，需要所得稅前調(diào)增，如果我調(diào)增后是否不再需要暫估商品的發(fā)票，如果沒有商品的發(fā)票我暫估的商品賬上需要怎么做呢
1/1159
2021-01-10
老師 我公司是建安行業(yè) 有時候項目上取得發(fā)票但是送來不及時 我本月做暫估入賬 摘要：XX項目暫估入賬 借 ：工程施工-合同成本-材料費/人工費/機械費 貸：應付賬款-暫估入賬 是這樣的嗎？
1/606
2019-06-12
老師沖銷去年的暫估成本，應該怎么做會計分錄，因為我們是服務公司，主要成本是人工，人工工資都計入管理費用，但是有暫估成本，現(xiàn)在沖銷暫估，在利潤表營業(yè)成本那里就是負數(shù)體現(xiàn)
5/2635
2020-04-15
請問：2021年12月有一張成本普通發(fā)票開錯了，2022年1月正確的普通發(fā)票拿來了，那么2021年12月可以先估價入庫嗎？ 跨年可以估計入庫嗎？如果跨年可以估價入庫，匯算的時候有什么說法嗎？
6/505
2022-01-13
老師好！購進貨物已經(jīng)銷售出去確認收入，但是進項發(fā)票還沒收到，成本可以暫估入賬吧，分錄可以這樣做嗎？借：庫存商品-暫估入賬-明細 貸：應付賬款 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品-暫估入賬-明細
1/1480
2020-06-28
我公司銷售產(chǎn)品 商品報價里包含了技術服務費，成本里有外購的技術服務費，21年底暫估入庫了5萬，給來的發(fā)票是技術服務費。一般暫估入庫都是商品 不知道技術服務費是不是可以暫估呢
3/1570
2022-03-16
匯算清繳跨年后收到供應商的進項票，賬上沖去年的暫估及去年的暫估成本并結轉實際成本，因為去年12月的暫估成本不等于實際成本，那么匯算的時候是怎么調(diào)整利潤表的凈利潤呢？
3/1737
2019-12-05
老師，按理說應付賬款-暫估在收到發(fā)票之后就應該沖平了對吧，但是在暫估入庫的時候是4000，但是收到發(fā)票的時候是4213，這個怎么回事，如果應付賬款暫估在借方余額是不是不正常的啊
1/845
2017-07-31
之前進貨沒有發(fā)票，暫估幾款產(chǎn)品銷售出去了。后發(fā)票回來后總額是大于暫估的總金額，但有一款產(chǎn)品暫估和銷售的數(shù)量大于實際開票的數(shù)量，后面開的發(fā)票也沒有這款。這種情況這么處理好
1/915
2018-12-23
我想問我暫估一筆材料，借 原材料-1170 貸應付賬款-暫估-1170。如果我領用材料借：生產(chǎn)成本-基本材料1170 貸 原材料1170。到我發(fā)票到了，沖紅暫估。實際原材料1000。那么我領用材料豈不是多領用了170？
1/1010
2016-10-13
老師 我公司是建安行業(yè) 有時候項目上取得發(fā)票但是送來不及時 我本月做暫估入賬 摘要：XX項目暫估入賬 借 ：工程施工-合同成本-材料費/人工費/機械費 貸：應付賬款-暫估入賬 是這樣的嗎？
1/866
2019-06-12
老師你好，之前暫估分錄： 借：庫存商品-暫估 貸：應付賬款-暫估 現(xiàn)在沖銷分錄做紅字分錄， 收到發(fā)票時的分錄是不是作 借：庫存商品 貸：現(xiàn)金/銀行存款 小規(guī)模納稅人 不考慮稅額 分錄是否正確？
2/1093
2019-05-18
老師 買材料發(fā)票沒到 我做借：原材料-暫估5 貸：應付賬款5 領用材料是做 借：主營業(yè)務成本5 貸：原材料-暫估5 發(fā)票來了咋做 借：原材料-暫估 -5 貸：應付賬款 -5 借：原材料 5 貸：應付賬款 5 這樣對嗎
1/592
2018-12-14
建筑施工企業(yè)，暫估款時全部暫估成了機械費，借工程施工—機械費 貸應付賬款—暫估應付款?，F(xiàn)在回來了部分材料發(fā)票，而不是機械發(fā)票，這樣該如何調(diào)整賬務呢？保證原來結轉的成本不出錯
2/674
2020-03-26
老師，暫估入賬差旅費發(fā)票的話，實際到時候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費10萬，11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款？然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
1/921
2016-12-20
老師，暫估入賬差旅費發(fā)票的話，實際到時候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費10萬，11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款？然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
4/1369
2016-12-20
去年暫估庫存商品數(shù)比如是100，然后實際收到的90，差額有10，多暫估的我肯定要調(diào)過來，調(diào)的時候肯定是，借：庫存商品，貸：一年年度損益調(diào)整，，調(diào)過來這個暫估庫存商品，后續(xù)怎么消化掉呢？
1/825
2019-04-09