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老師9月我不小心把票開成了五個(gè)點(diǎn)原來只要三個(gè)點(diǎn)我是按季度交的核定的這個(gè)要怎么做一季度三萬我開了899919張老師我這個(gè)紅字發(fā)票有沒規(guī)定什么時(shí)間內(nèi)做廢？
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2017-10-01
我的是個(gè)小廠，偶爾的開幾張?jiān)銎保径榷紱]超過6萬，這兩季度都打電話說要我申報(bào)，能幫忙解答下，為什么啊，稅務(wù)局的打電話問也說不清楚，說按道理不用，但會(huì)自動(dòng)彈出來
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2019-07-15
老師，你好，有一個(gè)問題需向您請(qǐng)教：我是小規(guī)模納稅人，季度銷售額不超過45萬，免征增值稅，申報(bào)時(shí)是按3%的稅率申報(bào)表出現(xiàn)，現(xiàn)在因?yàn)橐咔橛质前?%來征收的，因?yàn)槲催_(dá)到45萬我就一直是按3%來報(bào)稅，做賬時(shí)我不知道是按1%稅率來還是按3%來做？我們是沒有開發(fā)票
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2021-10-11
小微企業(yè)資產(chǎn)總額計(jì)算公式：季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4，這個(gè)季初值和季末值分別指什么呢？是本季度第一個(gè)月的資產(chǎn)總額和本季度最后一個(gè)月的資產(chǎn)總額嗎？
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2017-09-14
代賬了一家有限公司(小規(guī)模），企業(yè)所得稅是按季申報(bào)的，19年1月15日之前要是網(wǎng)上申報(bào)所得稅的時(shí)候，可不可以把18年發(fā)生的工資作為費(fèi)用申報(bào)到這個(gè)季度里呢
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2018-12-25
老師 我想問一下 我們的工會(huì)經(jīng)費(fèi)按季度計(jì)提 我現(xiàn)在計(jì)提1-3月的 我應(yīng)該怎么做賬 每個(gè)季度都要這樣做一筆嗎 然后我們想把這筆錢劃轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶 又該怎么做呢
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2022-05-27
我公司是小規(guī)模納稅人，國(guó)稅按季報(bào)，19年12月計(jì)提的附加稅600元，4月減免繳納一半300，減免的300未做賬?，F(xiàn)在7月繳納2季度的稅300，可以直接做借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款嗎？
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2020-07-14
小規(guī)模納稅人，按季度申報(bào)，本季開1%的專票不含稅收入2970.3，開1%普票不含稅收入350495.04，申報(bào)增值稅時(shí)顯示應(yīng)稅服務(wù)末達(dá)起征點(diǎn)，且開專票，須填附列資料，請(qǐng)問附列資料怎么填？
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2021-07-12
老師二季度的企業(yè)所得稅，因?yàn)橘~沒有做出來，我要按照以往的交稅比例去交的話，那我應(yīng)該參照二季度的還是上年的。應(yīng)參照什么哪一個(gè)比例倒推一下比較合理呢？
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2021-07-16
老師。我們19年下半年成立。應(yīng)該按季度預(yù)繳所得稅，但19年第三季度末，忘了計(jì)提企業(yè)所得稅，雖然稅額很少。現(xiàn)在到了19年末，可以怎么計(jì)提呢？是不是年末一次計(jì)提也可以呢？
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2019-12-30
老師好！申報(bào)19年第四季度所得稅后更正了12月的帳，同時(shí)更正了保送稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表，但第四季度的所得稅申報(bào)沒有更改，清繳時(shí)按提更正后的數(shù)據(jù)申報(bào)有沒有問題？
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2020-05-19
老師，馬上要第二季度季報(bào)了，我們進(jìn)項(xiàng)稅額多于銷項(xiàng)，如果部分記作待抵扣的話資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)一欄是負(fù)數(shù)，如果進(jìn)行重分類就不是負(fù)數(shù)，按哪種報(bào)比較好些呢
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2024-06-26
老師，我們是小規(guī)模一個(gè)季度報(bào)一次增值稅和企業(yè)所得稅，那我做賬是按季度做還是一個(gè)月一個(gè)月分開做？就是三個(gè)月一起做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，還是分一個(gè)月一個(gè)月做
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2019-05-30
老師你好，請(qǐng)問現(xiàn)在報(bào)一季度申報(bào)表，一季度總盈利大概30萬，如果按實(shí)際的營(yíng)業(yè)成本跟利潤(rùn)填的話我們可能要繳稅，但是我們?nèi)ツ晏潛p了300多萬，這種狀況的如何不交稅呢？
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2020-04-01
月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過30萬元）將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加指的是專票還是普票 還是專票+普票總的銷售額
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2023-03-10
是小規(guī)模，假如說一個(gè)季度免稅銷售額10萬 不免稅的60000 那季度申報(bào)增值稅的時(shí)候 填了減免稅那張表以后 這部分免稅10萬就不用交稅了嘛 另外的60000按什么來征稅
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2018-10-02
個(gè)人出租房子給公司，現(xiàn)在要對(duì)方去稅務(wù)局代開發(fā)票，公司承擔(dān)稅費(fèi)，按季度交房租費(fèi)，每季度21000元，現(xiàn)在公司要求個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票，請(qǐng)問要交哪些稅？怎么計(jì)算稅費(fèi)？
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2023-03-26
2019年1月1日，A公司借入筆短期借款，共計(jì)120 00元期限9個(gè)月， 年利率偉該借款的本金到期后一次歸還，利息分月預(yù)提，按季支付。 要求:編制A公司2019年第季度的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-29
老師，在19年申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，我忘記計(jì)提了，在20年1月費(fèi)才補(bǔ)提，通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，調(diào)整了，現(xiàn)在匯算清繳，需要申報(bào)2019年全年的財(cái)務(wù)報(bào)表，請(qǐng)問老師，這個(gè)報(bào)表是按照我漏提的報(bào)表申報(bào)？還是按照現(xiàn)在調(diào)整后的報(bào)表申報(bào)呢？第四季度的報(bào)表我已經(jīng)按照漏提的所得稅申報(bào)了
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2020-04-10
請(qǐng)問一下，所得稅第二季度資產(chǎn)總額季初數(shù)就是上個(gè)季度季末數(shù)吧？
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2020-07-14